| Sub Kegiatan |
: |
4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Sumber Pendanaan |
: |
1.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
3 Dokumen |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 50.000.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 50.000.000 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 19.500.000 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 19.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 3.312.500 |
| |
[#] Belanja ATK Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 3.312.500 |
| |
[-] |
Rp. 3.312.500 |
| |
Ordner
Spesifikasi : Folio
|
28 Buah |
Buah |
37.750 |
0 |
Rp. 1.057.000 |
| |
Penanda Halaman
Spesifikasi : 1M-33
|
25 Buah |
Buah |
7.900 |
0 |
Rp. 197.500 |
| |
Snelhecter Map
Spesifikasi : Plastik
|
40 Buah |
Buah |
3.800 |
0 |
Rp. 152.000 |
| |
HVS 70 Gr
Spesifikasi : Folio
|
28 Rim |
Rim |
60.500 |
0 |
Rp. 1.694.000 |
| |
Kertas Cover
Spesifikasi : F4
|
102 Lembar |
Lembar |
1.000 |
0 |
Rp. 102.000 |
| |
Ballpoint
Spesifikasi : Ball Point gel
|
2 Dus |
Dus |
55.000 |
0 |
Rp. 110.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 10.722.550 |
| |
[#] Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 10.722.550 |
| |
[-] |
Rp. 10.722.550 |
| |
Photo Copy
Spesifikasi : HVS A4/F4 70 gr
|
18293 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 6.402.550 |
| |
Penjilidan
Spesifikasi : Soft Cover
|
400 Buku |
Buku |
10.800 |
0 |
Rp. 4.320.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Rp. 1.396.800 |
| |
[#] Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 1.396.800 |
| |
[-] |
Rp. 1.396.800 |
| |
Tinta Printer
Spesifikasi : L310
|
12 Buah |
Buah |
116.400 |
0 |
Rp. 1.396.800 |
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 4.068.150 |
| |
[#] Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 4.068.150 |
| |
[-] |
Rp. 4.068.150 |
| |
Nasi Kotak
Spesifikasi : Biasa
|
100 Box |
Box |
25.000 |
275.000 |
Rp. 2.775.000 |
| |
Snack Kotak
Spesifikasi : Biasa
|
100 Box |
Box |
11.650 |
128.150 |
Rp. 1.293.150 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 30.500.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 30.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 3.750.000 |
| |
[#] Honorarium PPTK Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 3.750.000 |
| |
[-] |
Rp. 3.750.000 |
| |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
10 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
250.000 |
0 |
Rp. 2.500.000 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
10 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
125.000 |
0 |
Rp. 1.250.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 |
Belanja Lembur |
Rp. 26.750.000 |
| |
[#] Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 26.750.000 |
| |
[-] |
Rp. 26.750.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Spesifikasi : Golongan III
|
300 Orang / Jam |
Orang / Jam |
20.000 |
0 |
Rp. 6.000.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Spesifikasi : Golongan IV
|
70 Orang / Jam |
Orang / Jam |
25.000 |
0 |
Rp. 1.750.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan III
|
200 Orang / Jam |
Orang / Jam |
40.000 |
0 |
Rp. 8.000.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan IV
|
70 Orang / Jam |
Orang / Jam |
50.000 |
0 |
Rp. 3.500.000 |
| |
Uang Makan Lembur PNS
Spesifikasi : Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
250 Orang |
Orang |
30.000 |
0 |
Rp. 7.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 50.000.000 |
| Sub Kegiatan |
: |
4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sumber Pendanaan |
: |
1.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
3 Laporan |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 43.000.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 43.000.000 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 5.000.000 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 5.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 3.910.000 |
| |
[#] Belanja ATK Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 3.910.000 |
| |
[-] |
Rp. 3.910.000 |
| |
Binder Clip
Spesifikasi : 260
|
20 Dus |
Dus |
21.250 |
0 |
Rp. 425.000 |
| |
Binder Clip
Spesifikasi : 107
|
18 Dus |
Dus |
6.000 |
0 |
Rp. 108.000 |
| |
Binder Clip
Spesifikasi : 200
|
10 Dus |
Dus |
14.350 |
0 |
Rp. 143.500 |
| |
HVS 70 Gr
Spesifikasi : Folio
|
25 Rim |
Rim |
60.500 |
0 |
Rp. 1.512.500 |
| |
HVS 80 Gr
Spesifikasi : Folio
|
6 Rim |
Rim |
67.750 |
0 |
Rp. 406.500 |
| |
Kertas Cover
Spesifikasi : F4
|
103 Lembar |
Lembar |
1.000 |
0 |
Rp. 103.000 |
| |
Ordner
Spesifikasi : Folio
|
30 Buah |
Buah |
37.750 |
0 |
Rp. 1.132.500 |
| |
Penanda Halaman
Spesifikasi : 1M-33
|
10 Buah |
Buah |
7.900 |
0 |
Rp. 79.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 1.090.000 |
| |
[#] Belanja Cetak Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 1.090.000 |
| |
[-] |
Rp. 1.090.000 |
| |
Penjilidan
Spesifikasi : Soft Cover
|
30 Buku |
Buku |
13.000 |
0 |
Rp. 390.000 |
| |
Photo Copy
Spesifikasi : HVS, F4 70 gr
|
2000 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 700.000 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 18.000.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 18.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 3.750.000 |
| |
[#] Honorarium PPTK Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 3.750.000 |
| |
[-] |
Rp. 3.750.000 |
| |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
10 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
250.000 |
0 |
Rp. 2.500.000 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
10 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
125.000 |
0 |
Rp. 1.250.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 |
Belanja Lembur |
Rp. 14.250.000 |
| |
[#] Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 14.250.000 |
| |
[-] |
Rp. 14.250.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Spesifikasi : Golongan III
|
100 Orang / Jam |
Orang / Jam |
20.000 |
0 |
Rp. 2.000.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Spesifikasi : Golongan IV
|
50 Orang / Jam |
Orang / Jam |
25.000 |
0 |
Rp. 1.250.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan III
|
100 Orang / Jam |
Orang / Jam |
40.000 |
0 |
Rp. 4.000.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan IV
|
50 Orang / Jam |
Orang / Jam |
50.000 |
0 |
Rp. 2.500.000 |
| |
Uang Makan Lembur PNS
Spesifikasi : Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
150 Orang |
Orang |
30.000 |
0 |
Rp. 4.500.000 |
| 5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Rp. 20.000.000 |
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 20.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 20.000.000 |
| |
[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 20.000.000 |
| |
[-] |
Rp. 20.000.000 |
| |
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Spesifikasi :
|
1 Tahun |
Tahun |
20.000.000 |
0 |
Rp. 20.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 43.000.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 93.000.000 |