Manajemen Risiko Kecurangan
-
Tahun 2023
| Nama Pemda | Kabupaten Magetan |
|---|---|
| Nama OPD | - |
| Tahun Penilaian | 2023 |
| Periode yang Dinilai | - |
| Urusan Pemerintahan |
| No | Nilai Risiko | Rencana Tindak Pengendalian (Fraud Risk Response) | Target Waktu Pelaksanaan Pengendalian | Pelaksanaan Pengendalian | Bukti Pelaksanaan | Kendala | OPD Pemilik Risiko | Keterangan Pengisian | Aksi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahapan Proses Bisnis | Deskripsi Risiko Kecurangan | Pihak Terkait (Pihak yang terkait proses bisnis) | Jenis Risiko Kecurangan | Pemilik Risko | Penyebab | Dampak | Kemungkinan | Dampak | Status Risiko (Nilai) (9x10) | |||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |