LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Mei Tahun 2024
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN |
| Program | : | 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| Pagu Belanja | : | Rp 20.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Mei | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 13.241.550 | 0 | 13.241.550 | ||||
|
Cat Kayu
0
|
7.571.500 | 95 | Kg | 0 | 7.571.500 | |||
|
Cat Meni Kayu
0
|
2.851.400 | 53 | Kg | 0 | 2.851.400 | |||
|
Amplas (Kertas Gosok)
0
|
304.950 | 57 | Lembar | 0 | 304.950 | |||
|
Plamir Kayu
0
|
2.513.700 | 49 | Kg | 0 | 2.513.700 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.450 | 0 | 3.450 | ||||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
3.450 | 3450 | Rupiah | 0 | 3.450 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1.125.000 | 0 | 1.125.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
750.000 | 3 | Orang / Bulan | 0 | 750.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
375.000 | 3 | Orang / Bulan | 0 | 375.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 5.630.000 | 0 | 5.630.000 | ||||
|
Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil)
Mandor
|
1.130.000 | 10 | Orang / Hari | 0 | 1.130.000 | |||
|
Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil)
Pekerja
|
4.500.000 | 50 | Orang / Hari | 0 | 4.500.000 | |||
| Total | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | |||||