LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Mei Tahun 2024
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN |
| Program | : | 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |
| Kegiatan | : | 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota |
| Pagu Belanja | : | Rp 946.807.803 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Mei | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 37.004.000 | 0 | 37.004.000 | ||||
|
Pertamax
0
|
37.004.000 | 2552 | Liter | 0 | 37.004.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.493.750 | 0 | 2.493.750 | ||||
|
BallPoint
Biasa
|
80.000 | 20 | Buah | 0 | 80.000 | |||
|
Binder Clip
No. 155
|
60.000 | 5 | Dus | 0 | 60.000 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
1.077.000 | 15 | Rim | 0 | 1.077.000 | |||
|
Isi Stapples
1210, Kecil
|
25.500 | 1 | Dus | 0 | 25.500 | |||
|
Kertas NCR
Uk. A4, 3 Ply, 1000 Sheet
|
1.059.900 | 2 | Box | 0 | 1.059.900 | |||
|
Snelhecter Map
Plastik
|
135.000 | 30 | Buah | 0 | 135.000 | |||
|
Snelhecter Map
Kertas
|
28.000 | 20 | Buah | 0 | 28.000 | |||
|
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
|
28.350 | 1 | Box | 0 | 28.350 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.017.153 | 0 | 1.017.153 | ||||
|
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
1.017.100 | 2906 | Lembar | 0 | 1.017.100 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
53 | 53 | Rupiah | 0 | 53 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 682.500 | 0 | 682.500 | ||||
|
Pita Printer
LX 300
|
93.500 | 2 | Buah | 0 | 93.500 | |||
|
Tinta Printer
L360
|
589.000 | 5 | Buah | 0 | 589.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 19.200.000 | 0 | 19.200.000 | ||||
|
Snack/Kue basahan
0
|
5.175.000 | 3 | Buah x 500 Box | 0 | 5.175.000 | |||
|
Nasi Kotak
VIP
|
14.025.000 | 500 | Box | 0 | 14.025.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
5.400.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 5.400.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
6.600.000 | 24 | Orang / Bulan | 0 | 6.600.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0022 | Belanja Jasa Tenaga Perhubungan | 587.820.000 | 0 | 587.820.000 | ||||
|
Tenaga Operasional
Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
|
587.820.000 | 291 | Orang / Bulan | 0 | 587.820.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 24.868.800 | 0 | 24.868.800 | ||||
|
THL Pengadministrasi Lalu Lintas
Honorarium Tenaga Lepas
|
24.868.800 | 1 | Orang x 22 Hari x 12 Bulan | 0 | 24.868.800 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 144.858.000 | 0 | 144.858.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
|
22.950.000 | 675 | Orang / Jam | 0 | 22.950.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
29.160.000 | 729 | Orang / Jam | 0 | 29.160.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
28.750.000 | 575 | Orang / Jam | 0 | 28.750.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan II
|
8.500.000 | 500 | Orang / Jam | 0 | 8.500.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
|
11.000.000 | 550 | Orang / Jam | 0 | 11.000.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
|
7.500.000 | 300 | Orang / Jam | 0 | 7.500.000 | |||
|
Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif
Non PNS
|
10.738.000 | 826 | Orang / Jam | 0 | 10.738.000 | |||
|
Uang Lembur Non PNS pada hari Libur
Non PNS
|
26.260.000 | 1010 | Orang / Jam | 0 | 26.260.000 | |||
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 46.863.600 | 0 | 46.863.600 | ||||
|
Terop
Rejeng, Uk. 10 m x 12 m
|
46.863.600 | 8 | Set | 0 | 46.863.600 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | ||||
|
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
|
35.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 35.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | ||||
|
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
|
35.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 35.000.000 | |||
| Total | 946.807.803 | 0 | 946.807.803 | |||||