LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Mei Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas |
| Pagu Belanja | : | Rp 327.390.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Mei | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 91.148.000 | 0 | 91.148.000 | ||||
|
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
|
91.148.000 | 1 | Tahun | 0 | 91.148.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 23.299.800 | 0 | 23.299.800 | ||||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
18.021.800 | 251 | Rim | 0 | 18.021.800 | |||
|
HVS 70 Gr
A4
|
2.496.000 | 40 | Rim | 0 | 2.496.000 | |||
|
Binder Clip
No. 107
|
154.000 | 22 | Dus | 0 | 154.000 | |||
|
Amplop
Putih,Polos Kecil
|
2.420.000 | 110 | Box | 0 | 2.420.000 | |||
|
Stip Karet
Kecil
|
208.000 | 65 | Buah | 0 | 208.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11.586.745 | 0 | 11.586.745 | ||||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
11.586.400 | 33104 | Lembar | 0 | 11.586.400 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
345 | 345 | Lembar | 0 | 345 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24.262.000 | 0 | 24.262.000 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
20.500.000 | 820 | Box | 0 | 20.500.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
3.728.000 | 320 | Box | 0 | 3.728.000 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
34.000 | 34000 | Box | 0 | 34.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
4.200.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 4.200.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
2.400.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 2.400.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 53.905.382 | 0 | 53.905.382 | ||||
|
Upah Pekerja
UMK Kab. Magetan Tahun 2024, Termasuk JKK dan JKM
|
13.505.382 | 6 | Paket | 0 | 13.505.382 | |||
|
Tenaga Operasional
Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
|
40.400.000 | 20 | Paket | 0 | 40.400.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26.952.691 | 0 | 26.952.691 | ||||
|
Tenaga Operasional
Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
|
20.200.000 | 10 | Paket | 0 | 20.200.000 | |||
|
Upah Pekerja
UMK Kab. Magetan Tahun 2024, Termasuk JKK dan JKM
|
6.752.691 | 3 | Paket | 0 | 6.752.691 | |||
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 53.905.382 | 0 | 53.905.382 | ||||
|
Tenaga Operasional
Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
|
40.400.000 | 20 | Paket | 0 | 40.400.000 | |||
|
Upah Pekerja
UMK Kab. Magetan Tahun 2024, Termasuk JKK dan JKM
|
13.505.382 | 6 | Paket | 0 | 13.505.382 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 35.730.000 | 0 | 35.730.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
30.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 30.000.000 | |||
|
Bantuan Transport Peserta
Dalam Daerah
|
5.250.000 | 105 | Orang | 0 | 5.250.000 | |||
|
Biaya BBM Kendaraan Dinas Roda Dua Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kategori I
Eselon IV / Gol III
|
480.000 | 16 | Orang / PP | 0 | 480.000 | |||
| Total | 327.390.000 | 0 | 327.390.000 | |||||