LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan April Tahun 2024
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN |
| Program | : | 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| Pagu Belanja | : | Rp 1.233.931.100 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan April | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 46.982.500 | 0 | 46.982.500 | ||||
|
Dexlite
0
|
10.080.000 | 560 | Liter | 0 | 10.080.000 | |||
|
Pertamax
0
|
36.902.500 | 2545 | Liter | 0 | 36.902.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 18.400 | 0 | 18.400 | ||||
|
BallPoint
Biasa
|
8.000 | 2 | Buah | 0 | 8.000 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
400 | 400 | Rupiah | 0 | 400 | |||
|
Binder Clip
No. 111
|
10.000 | 1 | Dus | 0 | 10.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 7.959.900 | 0 | 7.959.900 | ||||
|
Cetak Backdrop/Banner
Bahan Vinyl 240 gr
|
5.907.500 | 278 | M2 | 0 | 5.907.500 | |||
|
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
2.052.400 | 5864 | Lembar | 0 | 2.052.400 | |||
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 3.611.500 | 0 | 3.611.500 | ||||
|
Materai
Materai 10.000
|
3.611.500 | 310 | Buah | 0 | 3.611.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 5.369.800 | 0 | 5.369.800 | ||||
|
Bendera Merah Putih
Besar, Kain Katun
|
463.200 | 8 | Buah | 0 | 463.200 | |||
|
Karangan Bunga
Sedang
|
4.906.600 | 4 | Buah | 0 | 4.906.600 | |||
| 5.1.02.02.01.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan | 822.400.000 | 0 | 822.400.000 | ||||
|
Insentif Pemanfaatan BMD
|
822.400.000 | 10.28 | Bulan | 0 | 822.400.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar
|
6.000.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 6.000.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar
|
3.900.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 3.900.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0022 | Belanja Jasa Tenaga Perhubungan | 183.820.000 | 0 | 183.820.000 | ||||
|
Tenaga Operasional
Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
|
183.820.000 | 91 | Orang / Bulan | 0 | 183.820.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 29.939.000 | 0 | 29.939.000 | ||||
|
Tenaga Administrasi
Minimal SMK/SMA, Berpengalaman
|
29.939.000 | 13 | Orang / Bulan | 0 | 29.939.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 76.695.000 | 0 | 76.695.000 | ||||
|
Tenaga Operasional
Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
|
52.520.000 | 26 | Orang / Bulan | 0 | 52.520.000 | |||
|
Petugas Kebersihan
|
13.275.000 | 177 | Orang / Hari | 0 | 13.275.000 | |||
|
Tenaga Kebersihan
Petugas Kebersihan dan yang setara
|
10.900.000 | 109 | Orang / Hari | 0 | 10.900.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 24.500.000 | 0 | 24.500.000 | ||||
|
Petugas Keamanan
|
24.500.000 | 245 | Orang / Hari | 0 | 24.500.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | ||||
|
Jasa Dokumentasi Dan Publikasi
Koran Mingguan, Berwarna, 1/4 Halaman, 1 X Tayang ;
|
6.000.000 | 2 | Per Tayang | 0 | 6.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 16.735.000 | 0 | 16.735.000 | ||||
|
Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif
Non PNS
|
3.120.000 | 240 | Orang / Jam | 0 | 3.120.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan II
|
2.040.000 | 120 | Orang / Jam | 0 | 2.040.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
|
5.600.000 | 280 | Orang / Jam | 0 | 5.600.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
|
5.975.000 | 239 | Orang / Jam | 0 | 5.975.000 | |||
| Total | 1.233.931.100 | 0 | 1.233.931.100 | |||||