LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan April Tahun 2024
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN |
| Program | : | 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |
| Kegiatan | : | 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |
| Pagu Belanja | : | Rp 67.750.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan April | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 1.740.000 | 0 | 1.740.000 | ||||
|
Pertamax
0
|
1.740.000 | 120 | Liter | 0 | 1.740.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 899.000 | 0 | 899.000 | ||||
|
BallPoint
Biasa
|
100.000 | 25 | Buah | 0 | 100.000 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
359.000 | 5 | Rim | 0 | 359.000 | |||
|
Kertas Ncr
Uk. A4, 3 Ply, 1000 Sheet
|
440.000 | 1 | Box | 0 | 440.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.813.250 | 0 | 1.813.250 | ||||
|
cetak banner
print digital (1mx1m)
|
887.600 | 28 | M2 | 0 | 887.600 | |||
|
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
925.400 | 2644 | Lembar | 0 | 925.400 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
250 | 250 | Rupiah | 0 | 250 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.055.250 | 0 | 1.055.250 | ||||
|
Tinta Printer
L360
|
589.000 | 5 | Buah | 0 | 589.000 | |||
|
Pita Printer
L310
|
466.250 | 5 | Buah | 0 | 466.250 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8.452.500 | 0 | 8.452.500 | ||||
|
Snack/Kue basahan
0
|
8.452.500 | 350 | Biji x 7 Kendaraan | 0 | 8.452.500 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750.000 | 0 | 750.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
350.000 | 1 | Orang x 1 Kegiatan | 0 | 350.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
400.000 | 2 | Orang x 1 Kegiatan | 0 | 400.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 1.040.000 | 0 | 1.040.000 | ||||
|
Uang Lembur Non PNS pada hari Libur
Non PNS
|
1.040.000 | 5 | Orang x 8 Jam | 0 | 1.040.000 | |||
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 45.500.000 | 0 | 45.500.000 | ||||
|
Sewa Bus
Besar ( 43-47 Seat ) Jarak Sedang (Magetan - Surabaya dan Yang Setara)
|
45.500.000 | 7 | Kendaraan | 0 | 45.500.000 | |||
|
Sewa Kendaraan Roda Empat setara INNOVA
Toyota INNOVA, Keluar Wilayah Kabupaten, Supir
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | ||||
|
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
|
4.500.000 | 1 | Tahun | 0 | 4.500.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | ||||
|
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
|
2.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 2.000.000 | |||
| Total | 67.750.000 | 0 | 67.750.000 | |||||