LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Mei Tahun 2023
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas |
| Pagu Belanja | : | Rp 364.470.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Mei | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 119.592.000 | 0 | 119.592.000 | ||||
|
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
|
119.592.000 | 1 | Paket | 0 | 119.592.000 | |||
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 900.000 | 0 | 900.000 | ||||
|
Ketua
Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d Rp. 50 Juta
|
900.000 | 6 | Orang / Paket | 0 | 900.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 6.525.000 | 0 | 6.525.000 | ||||
|
Pertamax
Spesifikasi :
|
6.525.000 | 450 | Liter | 0 | 6.525.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.525.227 | 0 | 3.525.227 | ||||
|
HVS 70 Gr
Spesifikasi : Folio
|
1.815.000 | 30 | Rim | 0 | 1.815.000 | |||
|
Ordner
Spesifikasi : Jumbo
|
778.500 | 30 | Buah | 0 | 778.500 | |||
|
Post It
Spesifikasi :
|
221.250 | 15 | Pak | 0 | 221.250 | |||
|
Stop Map
Spesifikasi : Kertas
|
76.500 | 51 | Buah | 0 | 76.500 | |||
|
Binder Clip
Spesifikasi : No. 111
|
100.000 | 10 | Dus | 0 | 100.000 | |||
|
Binder Clip
Spesifikasi : 260
|
233.750 | 11 | Dus | 0 | 233.750 | |||
|
Pembulatan/Penyesuaian
Spesifikasi : Pembulatan/Penyesuaian Pagu Anggaran
|
177 | 177 | Rupiah | 0 | 177 | |||
|
Buku Cek
Spesifikasi :
|
300.000 | 1 | Buku | 0 | 300.000 | |||
|
Pembulatan/Penyesuaian
Spesifikasi : Pembulatan/Penyesuaian Pagu Anggaran
|
50 | 50 | Rupiah | 0 | 50 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5.087.950 | 0 | 5.087.950 | ||||
|
Photo Copy
Spesifikasi : HVS, F4 70 gr
|
4.551.400 | 13004 | Lembar | 0 | 4.551.400 | |||
|
Photo Copy
Spesifikasi : HVS, F4 70 gr
|
525.000 | 1500 | Lembar | 0 | 525.000 | |||
|
Photo Copy
Spesifikasi : HVS, F4 70 gr
|
11.550 | 33 | Lembar | 0 | 11.550 | |||
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 14.343.623 | 0 | 14.343.623 | ||||
|
Alat Pel
Spesifikasi : , Spon
|
471.750 | 5 | Buah | 0 | 471.750 | |||
|
Ditergen Pencuci Pakaian
Spesifikasi : 1,2 Kg
|
343.823 | 15 | Bungkus | 0 | 343.823 | |||
|
Kanebo
Spesifikasi : , Uk. 18 x 7 x 6 cm
|
106.700 | 2 | Buah | 0 | 106.700 | |||
|
Karbol
Spesifikasi : Prostek 1000ml
|
203.130 | 10 | Botol | 0 | 203.130 | |||
|
Kemoceng/Sulak
Spesifikasi : Bulu Ayam
|
132.500 | 5 | Buah | 0 | 132.500 | |||
|
Keset
Spesifikasi :
|
557.220 | 10 | Buah | 0 | 557.220 | |||
|
Pembersih Kaca
Spesifikasi : 500 ml
|
158.500 | 10 | Buah | 0 | 158.500 | |||
|
Pembersih Lantai
Spesifikasi :
|
1.269.000 | 60 | Buah | 0 | 1.269.000 | |||
|
Plastik Sampah
Spesifikasi : 90 X 100 Tt
|
765.000 | 300 | Lembar | 0 | 765.000 | |||
|
Plastik Sampah
Spesifikasi : Warna Hitam,Kuning, Merah
|
2.700.000 | 50 | Pak | 0 | 2.700.000 | |||
|
Sabun Colek
Spesifikasi : , 400 gr
|
187.000 | 20 | Bungkus | 0 | 187.000 | |||
|
Sabun Cuci Piring
Spesifikasi : 750 ml
|
100.500 | 5 | Buah | 0 | 100.500 | |||
|
Sabun Cuci Tangan
Spesifikasi : 410 ml
|
1.776.000 | 60 | Buah | 0 | 1.776.000 | |||
|
Sabun Cuci Tangan
Spesifikasi : 3,7 L
|
713.000 | 5 | Buah | 0 | 713.000 | |||
|
Sampo Mobil
Spesifikasi :
|
76.500 | 5 | botol | 0 | 76.500 | |||
|
Sapu Ijuk
Spesifikasi : Ijuk Lantai
|
849.000 | 20 | Buah | 0 | 849.000 | |||
|
Sapu Lidi
Spesifikasi : Dengan Gagang
|
171.500 | 10 | Buah | 0 | 171.500 | |||
|
Tisu Kotak
Spesifikasi : 120 Sheets
|
900.000 | 50 | Buah | 0 | 900.000 | |||
|
Tisu Towel
Spesifikasi :
|
2.862.500 | 250 | Pak | 0 | 2.862.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 1.991.750 | 0 | 1.991.750 | ||||
|
Battery
Spesifikasi : AA
|
1.104.000 | 80 | Set | 0 | 1.104.000 | |||
|
Battery
Spesifikasi : AAA
|
755.000 | 50 | Set | 0 | 755.000 | |||
|
Fitting
Spesifikasi : Plafon Bulat
|
132.750 | 5 | Buah | 0 | 132.750 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11.708.400 | 0 | 11.708.400 | ||||
|
Snack Kotak
Spesifikasi : Biasa
|
8.108.400 | 696 | Box | 0 | 8.108.400 | |||
|
Nasi Kotak
Spesifikasi : Biasa
|
3.600.000 | 144 | Box | 0 | 3.600.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
4.200.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 4.200.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
2.400.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 2.400.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 13.288.000 | 0 | 13.288.000 | ||||
|
Insentif UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)
Spesifikasi : Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas (Non ASN) DAK NF TA 2023
|
13.288.000 | 1 | Paket | 0 | 13.288.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 117.000.000 | 0 | 117.000.000 | ||||
|
Tenaga Operasional
Spesifikasi :
|
19.500.000 | 13 | Orang / Bulan | 0 | 19.500.000 | |||
|
Tenaga Operasional
Spesifikasi :
|
58.500.000 | 39 | Orang / Bulan | 0 | 58.500.000 | |||
|
Tenaga Operasional
Spesifikasi :
|
39.000.000 | 26 | Orang / Bulan | 0 | 39.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | 1.920.000 | 0 | 1.920.000 | ||||
|
Biaya Penggunaan Telephone - Lokal
Spesifikasi :
|
1.920.000 | 7680 | 1,5 Menit | 0 | 1.920.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 13.802.250 | 0 | 13.802.250 | ||||
|
Tarif Air Minum PDAM
Spesifikasi : Kelompok II (Non Niaga), Instansi Pemerintah, Blok II : >20 M3
|
13.802.250 | 2629 | M3 | 0 | 13.802.250 | |||
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 22.205.800 | 0 | 22.205.800 | ||||
|
Tarif Dasar Listrik
Spesifikasi : P-1/Tr; 900 Va
|
1.337.600 | 1600 | Kwh | 0 | 1.337.600 | |||
|
Tarif Dasar Listrik
Spesifikasi : P-1/Tr; B-2/Tr 6600 Va s.d 200 Kva
|
19.368.000 | 12000 | Kwh | 0 | 19.368.000 | |||
|
Tarif Dasar Listrik
Spesifikasi : P-1/Tr; 1300 Va
|
1.500.200 | 1300 | Kwh | 0 | 1.500.200 | |||
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2.860.000 | 0 | 2.860.000 | ||||
|
Jasa Service Laptop
Spesifikasi : Tanpa Ganti Suku Cadang
|
700.000 | 7 | Unit | 0 | 700.000 | |||
|
Jasa Service Komputer
Spesifikasi : Tanpa Ganti Suku Cadang
|
700.000 | 7 | Unit | 0 | 700.000 | |||
|
Pemeliharaan Komputer / Laptop
Spesifikasi : Ganti suku cadang
|
1.460.000 | 2 | Unit/Tahun | 0 | 1.460.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 23.120.000 | 0 | 23.120.000 | ||||
|
Biaya BBM Kendaraan Dinas Roda Dua Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kategori I
Spesifikasi : Gol II / Gol I, Non PNS, Pengemudi
|
2.400.000 | 80 | Pulang Pergi | 0 | 2.400.000 | |||
|
Biaya BBM Kendaraan Dinas Roda Dua Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kategori I
Spesifikasi : Eselon IV / Gol III
|
2.280.000 | 76 | Pulang Pergi | 0 | 2.280.000 | |||
|
Biaya BBM Kendaraan Dinas Roda Dua Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kategori II
Spesifikasi : Gol II / Gol I, Non PNS, Pengemudi
|
2.450.000 | 35 | Pulang Pergi | 0 | 2.450.000 | |||
|
Biaya BBM Kendaraan Dinas Roda Dua Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kategori II
Spesifikasi : Eselon IV / Gol III
|
2.590.000 | 37 | Pulang Pergi | 0 | 2.590.000 | |||
|
Bantuan Transport Peserta
Spesifikasi : Dalam Daerah
|
6.400.000 | 128 | Orang | 0 | 6.400.000 | |||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Spesifikasi :
|
7.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 7.000.000 | |||
| Total | 364.470.000 | 0 | 364.470.000 | |||||