LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2024
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN |
| Program | : | 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |
| Kegiatan | : | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Pagu Belanja | : | Rp 25.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Juni | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 225.000 | 0 | 225.000 | ||||
|
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pengadaan langsung dan e-Purchasing)
Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp200 juta
|
225.000 | 3 | Orang / Bulan | 0 | 225.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.720.000 | 0 | 1.720.000 | ||||
|
Staples/Hechmachine
HD 10, kecil
|
105.000 | 5 | Buah | 0 | 105.000 | |||
|
Isi Stapples
1210, Kecil
|
51.000 | 2 | Dus | 0 | 51.000 | |||
|
Stamp Pad
1 T/T, ( Bantalan )
|
165.000 | 4 | Buah | 0 | 165.000 | |||
|
Refill Stempel
Warna : Ungu, bentuk : Cair
|
200.000 | 10 | Botol | 0 | 200.000 | |||
|
Cutter
L-500 Besar
|
67.600 | 4 | Buah | 0 | 67.600 | |||
|
Post It
0
|
73.750 | 5 | Pak | 0 | 73.750 | |||
|
Isi Cutter
L 500 Besar isi 5 pcs
|
49.000 | 5 | Pak | 0 | 49.000 | |||
|
Double Tape / Dobeltip
Besar 2"
|
100.000 | 4 | Roll | 0 | 100.000 | |||
|
Gunting
MM Best sedang
|
27.600 | 4 | Buah | 0 | 27.600 | |||
|
Plakband
Hitam Besar
|
120.000 | 5 | Buah | 0 | 120.000 | |||
|
Isi Stapples
1217, Besar
|
164.250 | 5 | Dus | 0 | 164.250 | |||
|
Correction Tape
0
|
44.700 | 6 | Buah | 0 | 44.700 | |||
|
Stip Karet
Kecil
|
19.200 | 6 | Buah | 0 | 19.200 | |||
|
Kertas Stiker
A4 (21X297 Mm), Isi 20, Glossy
|
532.200 | 12 | Pak | 0 | 532.200 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
700 | 700 | Rupiah | 0 | 700 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | ||||
|
Roll Up Banner
Bahan Albatros; Steinless Steel;Desagin
|
1.100.000 | 2 | Unit | 0 | 1.100.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 7.330.000 | 0 | 7.330.000 | ||||
|
Snack Kotak
Biasa
|
2.330.000 | 200 | Box | 0 | 2.330.000 | |||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
5.000.000 | 200 | Box | 0 | 5.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | ||||
|
Honorarium Narasumber
Dalam Kota
|
6.000.000 | 20 | Orang / Jam | 0 | 6.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1.125.000 | 0 | 1.125.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
750.000 | 3 | Orang / Bulan | 0 | 750.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
375.000 | 3 | Orang / Bulan | 0 | 375.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
5.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 5.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
2.500.000 | 1 | Tahun | 0 | 2.500.000 | |||
| Total | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | |||||