LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Mei Tahun 2025
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Program | : | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |
| Kegiatan | : | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
| Sub Kegiatan | : | 1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| Pagu Belanja | : | Rp 118.213.600 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Mei | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.018.800 | 0 | 1.018.800 | ||||
|
Penjilidan Buku/Dokumen
Jilid lakban 51 - 100 lembar
|
8.000 | 2 | Buku | 0 | 8.000 | |||
|
Binder Clip
No. 105
|
32.250 | 5 | Dus | 0 | 32.250 | |||
|
Binder Clip
No. 155
|
96.750 | 5 | Dus | 0 | 96.750 | |||
|
Isi Stapples
1210, Kecil
|
79.050 | 3 | Dus | 0 | 79.050 | |||
|
Stop Map
Kertas
|
206.400 | 96 | Buah | 0 | 206.400 | |||
|
Kertas NCR
Uk. A4, 3 Ply, 1000 Sheet
|
596.300 | 1 | Box | 0 | 596.300 | |||
|
Pembulatan/Penyesuaian
|
50 | 50 | Rupiah | 0 | 50 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 318.500 | 0 | 318.500 | ||||
|
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
318.500 | 910 | Lembar | 0 | 318.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 616.300 | 0 | 616.300 | ||||
|
Tinta Printer
664, 4 warna
|
386.800 | 1 | Set | 0 | 386.800 | |||
|
Tinta Printer
L360 T664 Hitam
|
229.500 | 3 | Botol | 0 | 229.500 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
0 | 0 | Orang / Paket | 0 | 0 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
0 | 0 | Orang/Paket | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 2.910.000 | 0 | 2.910.000 | ||||
|
Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif
Non PNS
|
0 | 0 | Orang / Jam | 0 | 0 | |||
|
Uang Lembur Non PNS pada hari Libur
Non PNS
|
0 | 0 | Orang / Jam | 0 | 0 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
|
0 | 0 | Orang / Jam | 0 | 0 | |||
|
Uang Lembur
Golongan III
|
2.250.000 | 75 | Orang / Jam | 0 | 2.250.000 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
660.000 | 22 | Orang | 0 | 660.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 850.000 | 0 | 850.000 | ||||
|
Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi - Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta
|
600.000 | 2 | Orang / Paket | 0 | 600.000 | |||
|
Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Barang/ Jasa Lainnya - Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta
|
250.000 | 1 | Orang / Paket | 0 | 250.000 | |||
| 5.1.02.02.08.0005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | ||||
|
Jasa Konsultansi Perencanaan
-
|
5.000.000 | 1 | Paket | 0 | 5.000.000 | |||
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | ||||
|
Jasa Konsultansi Pengawasan
-
|
4.000.000 | 1 | Paket | 0 | 4.000.000 | |||
|
Jasa Konsultansi Perencanaan
-
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 102.500.000 | 0 | 102.500.000 | ||||
|
Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt
Ketua
|
500.000 | 2 | Orang | 0 | 500.000 | |||
|
Pekerjaan Konstruksi
|
102.000.000 | 1 | Paket | 0 | 102.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
1.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 1.000.000 | |||
| Total | 118.213.600 | 0 | 118.213.600 | |||||