LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2024
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN |
| Program | : | 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP |
| Kegiatan | : | 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN |
| Pagu Belanja | : | Rp 50.469.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Juni | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.350.500 | 0 | 2.350.500 | ||||
|
HVS 80 Gr
Folio
|
813.000 | 10 | Rim | 0 | 813.000 | |||
|
Stop Map
Kertas
|
180.000 | 100 | Buah | 0 | 180.000 | |||
|
HVS 80 Gr
A4
|
723.500 | 10 | Rim | 0 | 723.500 | |||
|
cetak banner
print digital (1mx1m)
|
634.000 | 20 | M2 | 0 | 634.000 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
0 | 0 | Rupiah | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 166.250 | 0 | 166.250 | ||||
|
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
166.250 | 475 | Lembar | 0 | 166.250 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 490.700 | 0 | 490.700 | ||||
|
Tinta Printer
L210
|
490.700 | 1 | Set | 0 | 490.700 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 12.827.500 | 0 | 12.827.500 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
8.750.000 | 350 | Box | 0 | 8.750.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
4.077.500 | 350 | Box | 0 | 4.077.500 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 8.950.000 | 0 | 8.950.000 | ||||
|
Moderator
Segala Kegiatan
|
1.400.000 | 4 | Orang / Kali | 0 | 1.400.000 | |||
|
Honorarium Narasumber
Dalam Kota
|
2.400.000 | 8 | Orang / Jam | 0 | 2.400.000 | |||
|
Honorarium Narasumber
Luar Kota
|
5.000.000 | 10 | Orang / Jam | 0 | 5.000.000 | |||
|
Pembawa Acara
|
150.000 | 1 | Orang / Kegiatan | 0 | 150.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
1.500.000 | 6 | Orang / Bulan | 0 | 1.500.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
750.000 | 6 | Orang / Bulan | 0 | 750.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 1.694.050 | 0 | 1.694.050 | ||||
|
Sewa Jasa Penyanyi + Elekton
Organ, Penyanyi 2 Orang
|
1.694.050 | 1 | Paket | 0 | 1.694.050 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 5.640.000 | 0 | 5.640.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
|
1.180.000 | 59 | Orang / Jam | 0 | 1.180.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
|
1.500.000 | 60 | Orang / Jam | 0 | 1.500.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
1.200.000 | 30 | Orang / Jam | 0 | 1.200.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
1.500.000 | 30 | Orang / Jam | 0 | 1.500.000 | |||
|
Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif
Non PNS
|
130.000 | 10 | Orang / Jam | 0 | 130.000 | |||
|
Uang Lembur Non PNS pada hari Libur
Non PNS
|
130.000 | 5 | Orang / Jam | 0 | 130.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | ||||
|
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
|
16.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 16.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 100.000 | 0 | 100.000 | ||||
|
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
|
100.000 | 1 | Tahun | 0 | 100.000 | |||
| Total | 50.469.000 | 0 | 50.469.000 | |||||