LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Mei Tahun 2023
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN |
| Program | : | 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |
| Kegiatan | : | 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial |
| Pagu Belanja | : | Rp 100.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Mei | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.07.0003 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | 175.000 | 0 | 175.000 | ||||
|
Ketua
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. 100 Juta
|
175.000 | 1 | Orang / Paket | 0 | 175.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 5.143.450 | 0 | 5.143.450 | ||||
|
HVS 70 Gr
Spesifikasi : Folio
|
1.452.000 | 24 | Rim | 0 | 1.452.000 | |||
|
Kertas NCR
Spesifikasi : Uk. A4, 3 Ply, 1000 Sheet
|
883.200 | 2 | Box | 0 | 883.200 | |||
|
Pensil Warna
Spesifikasi :
|
636.000 | 40 | Pak | 0 | 636.000 | |||
|
Buku Gambar Mewarnai
Spesifikasi :
|
800.000 | 40 | Set | 0 | 800.000 | |||
|
HVS 70 Gr
Spesifikasi : A3
|
1.093.000 | 10 | Rim | 0 | 1.093.000 | |||
|
Spidol
Spesifikasi : Whiteboard/ boardmarker
|
271.350 | 27 | Buah | 0 | 271.350 | |||
|
BallPoint
Spesifikasi : Biasa
|
7.600 | 2 | Buah | 0 | 7.600 | |||
|
Pembulatan/Penyesuaian
Spesifikasi : Pembulatan/Penyesuaian Pagu Anggaran
|
300 | 300 | Rupiah | 0 | 300 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.403.050 | 0 | 3.403.050 | ||||
|
Cetak Piagam Penghargaan
Spesifikasi :
|
491.000 | 20 | Buah | 0 | 491.000 | |||
|
Photo Copy
Spesifikasi : HVS, F4 70 gr
|
260.050 | 743 | Lembar | 0 | 260.050 | |||
|
cetak banner
Spesifikasi : print digital (1mx1m)
|
1.902.000 | 60 | m2 | 0 | 1.902.000 | |||
|
Cetak Sertifikat
Spesifikasi :
|
750.000 | 100 | Lembar | 0 | 750.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 8.643.000 | 0 | 8.643.000 | ||||
|
Mug / Gelas
Spesifikasi : Sudah Sablon
|
3.705.000 | 130 | Buah | 0 | 3.705.000 | |||
|
Cinderamata (Souvenir)
Spesifikasi : Produk UMKM
|
4.938.000 | 120 | Buah | 0 | 4.938.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29.320.000 | 0 | 29.320.000 | ||||
|
Nasi Kotak
Spesifikasi : Biasa
|
20.000.000 | 800 | Box | 0 | 20.000.000 | |||
|
Snack Kotak
Spesifikasi : Biasa
|
9.320.000 | 800 | Box | 0 | 9.320.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 800.000 | 0 | 800.000 | ||||
|
Moderator
Spesifikasi : Segala Kegiatan
|
350.000 | 1 | Orang / Kali | 0 | 350.000 | |||
|
Pembawa Acara
Spesifikasi :
|
450.000 | 3 | Orang / Kegiatan | 0 | 450.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
1.200.000 | 4 | Orang / Bulan | 0 | 1.200.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
700.000 | 4 | Orang / Bulan | 0 | 700.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 28.200.000 | 0 | 28.200.000 | ||||
|
Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/instruktur pelatihan keterampilan kerja
Spesifikasi : Narasumber/Instruktur PNS atau Non PNS berasal dari dalam daerah dengan keahlian tertentu sesuai unit kompetensi pelatihan
|
21.000.000 | 60 | Orang / Jam / Pelajaran | 0 | 21.000.000 | |||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan
|
7.200.000 | 8 | Orang / Jam | 0 | 7.200.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 8.962.000 | 0 | 8.962.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Spesifikasi : Golongan IV
|
1.000.000 | 40 | Orang / Jam | 0 | 1.000.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan IV
|
1.600.000 | 32 | Orang / Jam | 0 | 1.600.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Spesifikasi : Golongan III
|
1.200.000 | 60 | Orang / Jam | 0 | 1.200.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan III
|
1.920.000 | 48 | Orang / Jam | 0 | 1.920.000 | |||
|
Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif
Spesifikasi : Non PNS
|
520.000 | 40 | Orang / Jam | 0 | 520.000 | |||
|
Uang Lembur Non PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Non PNS
|
832.000 | 32 | Orang / Jam | 0 | 832.000 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Spesifikasi : Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
1.350.000 | 45 | Orang | 0 | 1.350.000 | |||
|
Uang Makan Lembur Non PNS
Spesifikasi : Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk non PNS
|
540.000 | 18 | Orang | 0 | 540.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Spesifikasi :
|
10.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 10.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Spesifikasi :
|
1.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 1.000.000 | |||
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 2.453.500 | 0 | 2.453.500 | ||||
|
Trophy
Spesifikasi : Akrilik / Kaca
|
2.453.500 | 5 | Buah | 0 | 2.453.500 | |||
| Total | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | |||||