LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Mei Tahun 2023
| Urusan | : | 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 4.02 SEKRETARIAT DPRD |
| Program | : | 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| Pagu Belanja | : | Rp 1.537.206.800 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Mei | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 150.000 | 0 | 150.000 | ||||
|
Ketua
Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d Rp. 50 Juta
|
150.000 | 1 | Orang / Paket | 0 | 150.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.782.650 | 0 | 3.782.650 | ||||
|
Isi Cutter
Spesifikasi : L 500 Besar isi 5 pcs
|
147.000 | 15 | Pak | 0 | 147.000 | |||
|
Amplop
Spesifikasi : Putih Polos Sedang
|
23.250 | 1 | Box | 0 | 23.250 | |||
|
Amplop
Spesifikasi : 110 x70
|
5.300 | 1 | Pak | 0 | 5.300 | |||
|
BallPoint
Spesifikasi : Biasa
|
228.000 | 12 | Buah | 0 | 228.000 | |||
|
Cutter
Spesifikasi : L-500 Besar
|
140.500 | 10 | Buah | 0 | 140.500 | |||
|
HVS 70 Gr
Spesifikasi : Folio
|
2.904.000 | 48 | Rim | 0 | 2.904.000 | |||
|
Isi Stapples
Spesifikasi : 1210, Kecil
|
146.100 | 6 | Dus | 0 | 146.100 | |||
|
Lem Kertas
Spesifikasi : Besar, Pasta
|
119.000 | 20 | Botol | 0 | 119.000 | |||
|
Penggaris Baja
Spesifikasi : 60 cm
|
59.500 | 5 | Buah | 0 | 59.500 | |||
|
Pembulatan/Penyesuaian
Spesifikasi : Pembulatan/Penyesuaian Pagu Anggaran
|
10.000 | 10000 | Rupiah | 0 | 10.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4.442.250 | 0 | 4.442.250 | ||||
|
Cetak ID Card
Spesifikasi : S/d 100 Buah
|
247.500 | 50 | Buah | 0 | 247.500 | |||
|
Photo Copy
Spesifikasi : HVS A4/F4 70 gr
|
4.194.750 | 11985 | Lembar | 0 | 4.194.750 | |||
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 2.510.000 | 0 | 2.510.000 | ||||
|
Materai
Spesifikasi : Materai 10.000
|
2.510.000 | 251 | Buah | 0 | 2.510.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3.698.800 | 0 | 3.698.800 | ||||
|
Flash Disk
Spesifikasi : 64 GB
|
1.225.000 | 5 | Buah | 0 | 1.225.000 | |||
|
Tinta Printer
Spesifikasi : L360
|
2.473.800 | 21 | Buah | 0 | 2.473.800 | |||
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 26.477.500 | 0 | 26.477.500 | ||||
|
Kain Batik
Spesifikasi : 2 Meter
|
10.530.000 | 50 | Potong | 0 | 10.530.000 | |||
|
Karangan Bunga
Spesifikasi : Kecil
|
11.040.000 | 15 | Buah | 0 | 11.040.000 | |||
|
Kaos Olah Raga
Spesifikasi : Terbuat Dari Bahan Katun Dan Bisa Menyerap Keringat, Longgar/ Tidak Ketat/ Sesuai Ukuran, Berlengan Panjang
|
4.907.500 | 50 | Buah | 0 | 4.907.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 16.850.000 | 0 | 16.850.000 | ||||
|
Kerajinan Kulit ( Jaket Pa )
Spesifikasi :
|
16.850.000 | 10 | Buah | 0 | 16.850.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar
|
6.000.000 | 1 | Orang / Bulan | 0 | 6.000.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar
|
3.900.000 | 1 | Orang / Bulan | 0 | 3.900.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 253.330.000 | 0 | 253.330.000 | ||||
|
Tenaga Administrasi
Spesifikasi : Minimal SMK/SMA, Berpengalaman
|
253.330.000 | 10 | Orang / Bulan | 0 | 253.330.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 822.140.000 | 0 | 822.140.000 | ||||
|
Tenaga Operasional
Spesifikasi : Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
|
822.140.000 | 37 | Orang / Bulan | 0 | 822.140.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 177.898.000 | 0 | 177.898.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Spesifikasi : Golongan I
|
2.730.000 | 2 | Orang / Jam | 0 | 2.730.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Spesifikasi : Golongan II
|
7.140.000 | 4 | Orang / Jam | 0 | 7.140.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Spesifikasi : Golongan III
|
16.800.000 | 8 | Orang / Jam | 0 | 16.800.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan I
|
7.280.000 | 2 | Orang / Jam | 0 | 7.280.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan II
|
19.040.000 | 4 | Orang / Jam | 0 | 19.040.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan III
|
44.800.000 | 8 | Orang / Jam | 0 | 44.800.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan IV
|
7.000.000 | 1 | Orang / Jam | 0 | 7.000.000 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Spesifikasi : Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
56.700.000 | 30 | Orang | 0 | 56.700.000 | |||
|
Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif
Spesifikasi : Non PNS
|
3.640.000 | 4 | Orang / Jam | 0 | 3.640.000 | |||
|
Uang Lembur Non PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Non PNS
|
4.368.000 | 4 | Orang / Jam | 0 | 4.368.000 | |||
|
Uang Makan Lembur Non PNS
Spesifikasi : Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk non PNS
|
8.400.000 | 4 | Orang | 0 | 8.400.000 | |||
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 64.950.000 | 0 | 64.950.000 | ||||
|
Beban Jasa Premi Asuransi - Non PNS, BPJS Kesehatan, Type C
Spesifikasi : Gaji Rp. 2,250,000
|
49.950.000 | 37 | Orang / Bulan | 0 | 49.950.000 | |||
|
Beban Jasa Premi Asuransi - Non PNS, BPJS Kesehatan, Type D
Spesifikasi : Gaji Rp. 2,500,000
|
15.000.000 | 10 | Orang / Bulan | 0 | 15.000.000 | |||
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 55.077.600 | 0 | 55.077.600 | ||||
|
Beban Jasa Premi Asuransi - Non PNS, BPJS Ketenagakerjaan, Type C
Spesifikasi : Gaji Rp. 2,250,000
|
42.357.600 | 37 | Orang / Bulan | 0 | 42.357.600 | |||
|
Beban Jasa Premi Asuransi - Non PNS, BPJS Ketenagakerjaan, Type D
Spesifikasi : Gaji Rp. 2,500,000
|
12.720.000 | 10 | Orang / Bulan | 0 | 12.720.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 86.000.000 | 0 | 86.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Spesifikasi :
|
60.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 60.000.000 | |||
|
Biaya Transport Pengamanan
Spesifikasi : Tenaga Pengamanan TNI/POLRI/LINMAS/ Pihak Lainnya
|
26.000.000 | 520 | Orang / Kegiatan | 0 | 26.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Spesifikasi :
|
10.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 10.000.000 | |||
| Total | 1.537.206.800 | 0 | 1.537.206.800 | |||||