LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2024
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN |
| Program | : | 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| Pagu Belanja | : | Rp 70.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Juni | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 29.956.350 | 0 | 29.956.350 | ||||
|
Cat Tembok
Eksterior, (Water Shield)
|
13.005.000 | 100 | Kg | 0 | 13.005.000 | |||
|
Cat Tembok
Interior
|
7.995.000 | 100 | Kg | 0 | 7.995.000 | |||
|
Plamir Tembok
0
|
2.482.500 | 75 | Kg | 0 | 2.482.500 | |||
|
Minyak Cat
Afduner (Thinner A Special )
|
2.801.250 | 75 | Liter | 0 | 2.801.250 | |||
|
Kuas Roll
Besar
|
478.500 | 10 | Buah | 0 | 478.500 | |||
|
Kuas Roll
Kecil
|
532.000 | 20 | Buah | 0 | 532.000 | |||
|
Amplas (Kertas Gosok)
0
|
567.100 | 106 | Lembar | 0 | 567.100 | |||
|
Cat
0
|
1.849.500 | 30 | Kg | 0 | 1.849.500 | |||
|
Dempul
0
|
245.500 | 5 | Kg | 0 | 245.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.703.650 | 0 | 2.703.650 | ||||
|
Spanduk Print Digital (5 x 1 m)
belum Design
|
2.703.200 | 109 | M2 | 0 | 2.703.200 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
450 | 450 | Rupiah | 0 | 450 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
1.500.000 | 6 | Orang / Bulan | 0 | 1.500.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
750.000 | 6 | Orang / Bulan | 0 | 750.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 15.090.000 | 0 | 15.090.000 | ||||
|
Jasa Lainnya
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil)
Mandor
|
3.390.000 | 30 | Orang / Hari | 0 | 3.390.000 | |||
|
Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil)
Pekerja
|
11.700.000 | 130 | Orang / Hari | 0 | 11.700.000 | |||
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | ||||
|
Jasa Lainnya
|
20.000.000 | 1 | Paket | 0 | 20.000.000 | |||
| Total | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | |||||