LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2024
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN |
| Program | : | 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |
| Kegiatan | : | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan |
| Pagu Belanja | : | Rp 60.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Juni | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 300.000 | 0 | 300.000 | ||||
|
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pengadaan langsung dan e-Purchasing)
Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp200 juta
|
300.000 | 4 | Orang / Bulan | 0 | 300.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 800.200 | 0 | 800.200 | ||||
|
Buku Block Note
Polos / isi 60 Lembar
|
400.000 | 100 | Buah | 0 | 400.000 | |||
|
BallPoint
Biasa
|
400.000 | 100 | Buah | 0 | 400.000 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
200 | 200 | Rupiah | 0 | 200 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 630.600 | 0 | 630.600 | ||||
|
cetak banner
print digital (1mx1m)
|
317.000 | 10 | M2 | 0 | 317.000 | |||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
313.600 | 896 | Lembar | 0 | 313.600 | |||
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 7.330.000 | 0 | 7.330.000 | ||||
|
Snack Kotak
Biasa
|
2.330.000 | 200 | Box | 0 | 2.330.000 | |||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
5.000.000 | 200 | Box | 0 | 5.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
1.200.000 | 4 | Orang / Bulan | 0 | 1.200.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
700.000 | 4 | Orang / Bulan | 0 | 700.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | ||||
|
Jasa Pagelaran Kesenian
|
10.000.000 | 4 | Paket | 0 | 10.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | ||||
|
Belanja Dekorasi
Dekorasi & Hiasan
|
7.500.000 | 1 | Paket | 0 | 7.500.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 13.975.000 | 0 | 13.975.000 | ||||
|
Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif
Non PNS
|
7.475.000 | 575 | Orang / Jam | 0 | 7.475.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
|
4.000.000 | 200 | Orang / Jam | 0 | 4.000.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
|
2.500.000 | 100 | Orang / Jam | 0 | 2.500.000 | |||
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 4.620.000 | 0 | 4.620.000 | ||||
|
Sewa tenda UK 4 m X 6 m
|
4.620.000 | 7 | Hari | 0 | 4.620.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
4.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 4.000.000 | |||
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 8.944.200 | 0 | 8.944.200 | ||||
|
Trophy
Akrilik / Kaca
|
2.944.200 | 6 | Buah | 0 | 2.944.200 | |||
|
Hadiah Lomba/Uang Pembinaan
Bersifat Perlombaan/Kompetisi/Penghargaan
|
6.000.000 | 1 | Paket | 0 | 6.000.000 | |||
| Total | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | |||||