LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Mei Tahun 2024
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN |
| Program | : | 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| Pagu Belanja | : | Rp 45.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Mei | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.959.450 | 0 | 1.959.450 | ||||
|
Spanduk Print Digital (5 x 1 m)
belum Design
|
1.959.200 | 79 | M2 | 0 | 1.959.200 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
250 | 250 | Rupiah | 0 | 250 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 676.200 | 0 | 676.200 | ||||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
676.200 | 1932 | Lembar | 0 | 676.200 | |||
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 36.864.350 | 0 | 36.864.350 | ||||
|
Fitting
Dop Biasa
|
272.850 | 51 | Buah | 0 | 272.850 | |||
|
Kabel NYM
2 x 1.5 mm
|
2.610.000 | 300 | Meter | 0 | 2.610.000 | |||
|
Lampu LED
LED Blub, 18 Watt
|
23.034.000 | 330 | Buah | 0 | 23.034.000 | |||
|
Stop Kontak
5 Lubang dg kabel
|
3.972.500 | 35 | Unit | 0 | 3.972.500 | |||
|
Fitting
Plafon Bulat
|
2.655.000 | 100 | Buah | 0 | 2.655.000 | |||
|
Senter Kepala Chas
Benzema 190 Kuning
|
1.865.000 | 10 | Buah | 0 | 1.865.000 | |||
|
Kabel Engkel
Kecil 1 Mm Serabut; Awg 25, 30 Ft
|
2.455.000 | 50 | Buah | 0 | 2.455.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
1.000.000 | 4 | Orang / Bulan | 0 | 1.000.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
500.000 | 4 | Orang / Bulan | 0 | 500.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | ||||
|
Publikasi
Melalui Media Cetak/Elektronik
|
4.000.000 | 4 | Media | 0 | 4.000.000 | |||
| Total | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | |||||