LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2024
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN |
| Program | : | 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |
| Kegiatan | : | 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat |
| Pagu Belanja | : | Rp 73.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Juni | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 491.600 | 0 | 491.600 | ||||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
215.400 | 3 | Rim | 0 | 215.400 | |||
|
Ordner
Folio
|
276.000 | 12 | Buah | 0 | 276.000 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
200 | 200 | Rupiah | 0 | 200 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 169.400 | 0 | 169.400 | ||||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
169.400 | 484 | Lembar | 0 | 169.400 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29.509.000 | 0 | 29.509.000 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
12.500.000 | 500 | Box | 0 | 12.500.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
17.009.000 | 1460 | Box | 0 | 17.009.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 26.500.000 | 0 | 26.500.000 | ||||
|
Moderator
Segala Kegiatan
|
3.500.000 | 10 | Orang / Kali | 0 | 3.500.000 | |||
|
Honorarium Narasumber
Dalam Kota
|
21.000.000 | 70 | Orang / Jam | 0 | 21.000.000 | |||
|
Honorarium Narasumber
Luar Kota
|
2.000.000 | 4 | Orang / Jam | 0 | 2.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
1.200.000 | 4 | Orang / Bulan | 0 | 1.200.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
700.000 | 4 | Orang / Bulan | 0 | 700.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 11.430.000 | 0 | 11.430.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
3.000.000 | 75 | Orang / Jam | 0 | 3.000.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
2.250.000 | 45 | Orang / Jam | 0 | 2.250.000 | |||
|
Uang Lembur Non PNS pada hari Libur
Non PNS
|
1.170.000 | 45 | Orang / Jam | 0 | 1.170.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
|
1.125.000 | 45 | Orang / Jam | 0 | 1.125.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
|
1.500.000 | 75 | Orang / Jam | 0 | 1.500.000 | |||
|
Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif
Non PNS
|
585.000 | 45 | Orang / Jam | 0 | 585.000 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
1.200.000 | 40 | Orang / Hari | 0 | 1.200.000 | |||
|
Uang Makan Lembur Non PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk non PNS
|
600.000 | 20 | Orang / Hari | 0 | 600.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
3.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 3.000.000 | |||
| Total | 73.000.000 | 0 | 73.000.000 | |||||