LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Mei Tahun 2024
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN |
| Program | : | 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |
| Kegiatan | : | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Pagu Belanja | : | Rp 90.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Mei | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 225.000 | 0 | 225.000 | ||||
|
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pengadaan langsung dan e-Purchasing)
Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp200 juta
|
225.000 | 3 | Orang / Bulan | 0 | 225.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.368.500 | 0 | 1.368.500 | ||||
|
BallPoint
Biasa
|
96.000 | 24 | Buah | 0 | 96.000 | |||
|
Spidol
Whiteboard/ boardmarker
|
502.500 | 50 | Buah | 0 | 502.500 | |||
|
Spidol
Kecil
|
370.000 | 148 | Buah | 0 | 370.000 | |||
|
Crayon
0
|
400.000 | 20 | Buah | 0 | 400.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.426.000 | 0 | 1.426.000 | ||||
|
Kertas Cover
F4
|
1.426.000 | 1426 | Lembar | 0 | 1.426.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.923.500 | 0 | 2.923.500 | ||||
|
Cetak Leaflet
F4 Full Warna
|
2.738.000 | 370 | Lembar | 0 | 2.738.000 | |||
|
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
185.500 | 530 | Lembar | 0 | 185.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.121.000 | 0 | 1.121.000 | ||||
|
Pita Printer
L310
|
373.000 | 4 | Buah | 0 | 373.000 | |||
|
Tinta Printer
Warna, 200 Mili Liter
|
561.000 | 6 | Buah | 0 | 561.000 | |||
|
Tinta Printer
Hitam, 200 Mili Liter
|
187.000 | 4 | Buah | 0 | 187.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 16.655.000 | 0 | 16.655.000 | ||||
|
Snack Kotak
Biasa
|
8.155.000 | 700 | Box | 0 | 8.155.000 | |||
|
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
|
8.500.000 | 500 | Orang | 0 | 8.500.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | ||||
|
Honorarium Narasumber
Dalam Kota
|
6.000.000 | 20 | Orang / Jam | 0 | 6.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1.425.000 | 0 | 1.425.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
900.000 | 3 | Orang / Bulan | 0 | 900.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
525.000 | 3 | Orang / Bulan | 0 | 525.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 53.856.000 | 0 | 53.856.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
|
4.896.000 | 144 | Orang / Jam | 0 | 4.896.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
23.040.000 | 576 | Orang / Jam | 0 | 23.040.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
7.200.000 | 144 | Orang / Jam | 0 | 7.200.000 | |||
|
Uang Lembur Non PNS pada hari Libur
Non PNS
|
18.720.000 | 720 | Orang / Jam | 0 | 18.720.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
5.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 5.000.000 | |||
| Total | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | |||||