LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2025
| Urusan | : | 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 4.02 SEKRETARIAT DPRD |
| Program | : | 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| Pagu Belanja | : | Rp 1.819.955.320 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Juni | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 6.642.750 | 0 | 6.642.750 | ||||
|
Pengisian Apar
6 Kg
|
6.642.750 | 15 | Tabung | 0 | 6.642.750 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.819.190 | 0 | 2.819.190 | ||||
|
BallPoint
Boxy
|
1.715.000 | 245 | Buah | 0 | 1.715.000 | |||
|
BallPoint
Biasa
|
960.000 | 240 | Buah | 0 | 960.000 | |||
|
Pembulatan/Penyesuaian
|
144.190 | 144190 | Rupiah | 0 | 144.190 | |||
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 13.043.000 | 0 | 13.043.000 | ||||
|
Kertas Foto
Glossy Photo Paper
|
624.000 | 20 | Pak | 0 | 624.000 | |||
|
Kertas Buffalo HVS
(isi 100 lembar)
|
12.419.000 | 220 | Pak | 0 | 12.419.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 7.007.280 | 0 | 7.007.280 | ||||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
7.007.000 | 20020 | Lembar | 0 | 7.007.000 | |||
|
Pembulatan/Penyesuaian
|
280 | 280 | Rupiah | 0 | 280 | |||
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 4.740.000 | 0 | 4.740.000 | ||||
|
Materai
Materai 10.000
|
4.740.000 | 400 | Buah | 0 | 4.740.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 49.449.200 | 0 | 49.449.200 | ||||
|
Tinta Printer
L360
|
11.820.000 | 100 | Buah | 0 | 11.820.000 | |||
|
Cartridge
S051069 Fuser Kit (220V) for Aculaser C2000
|
37.629.200 | 8 | Buah | 0 | 37.629.200 | |||
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 15.279.100 | 0 | 15.279.100 | ||||
|
Alat Pengharum Ruangan
-
|
2.901.000 | 30 | Buah | 0 | 2.901.000 | |||
|
Pengharum Matic
Refill, 225 ml
|
3.700.000 | 100 | Buah | 0 | 3.700.000 | |||
|
Parfum Gantung
70 Gr
|
4.455.000 | 300 | Buah | 0 | 4.455.000 | |||
|
Keset Mihun
|
4.223.100 | 1 | Roll | 0 | 4.223.100 | |||
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 100.319.550 | 0 | 100.319.550 | ||||
|
Kerajinan Kulit ( Jaket Pa )
|
25.338.000 | 15 | Buah | 0 | 25.338.000 | |||
|
Seragam
Tenaga Keamanan, Kebersihan, Pengemudi, Caraka
|
0 | 0 | Orang | 0 | 0 | |||
|
Jas Hujan / Rain Coat
Jas Hujan Anti Air
|
4.223.000 | 20 | Buah | 0 | 4.223.000 | |||
|
Karangan Bunga
Kecil
|
27.232.000 | 37 | Buah | 0 | 27.232.000 | |||
|
Tas
Kerajinan Kulit
|
14.720.000 | 10 | Buah | 0 | 14.720.000 | |||
|
Karpet Lantai
|
23.948.600 | 122 | M2 | 0 | 23.948.600 | |||
|
Rompi / Pakaian Kerja
|
0 | 0 | Buah | 0 | 0 | |||
|
Velbed
|
3.157.950 | 3 | Buah | 0 | 3.157.950 | |||
|
Sepatu Boot
Bahan Karet
|
0 | 0 | Pasang | 0 | 0 | |||
|
Sepatu Keamanan (Safety Shoes)
Ujung Plat Besi, Lentur
|
0 | 0 | Pasang | 0 | 0 | |||
|
Lampu Lalu Lintas
dilengkapi suara peluit
|
1.700.000 | 10 | Buah | 0 | 1.700.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 21.262.500 | 0 | 21.262.500 | ||||
|
Kain Batik
Sidomukti, Semi Sutera, 2 Meter, Primisima
|
21.262.500 | 35 | Lembar | 0 | 21.262.500 | |||
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 89.817.000 | 0 | 89.817.000 | ||||
|
Tenaga Administrasi
Minimal SMK/SMA, Berpengalaman
|
89.817.000 | 39 | Orang | 0 | 89.817.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 724.590.000 | 0 | 724.590.000 | ||||
|
Tenaga Operasional/Teknis
SMA/SMK Sederajat
|
379.500.000 | 165 | Orang | 0 | 379.500.000 | |||
|
Tenaga Operasional (penjaga malam)
Spesifikasi : Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
|
69.090.000 | 30 | Orang | 0 | 69.090.000 | |||
|
Jasa Lainnya
-
|
276.000.000 | 1 | Paket | 0 | 276.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 341.012.000 | 0 | 341.012.000 | ||||
|
Honor Petugas pengawal dari TNI/POLRI
-
|
22.500.000 | 450 | Orang | 0 | 22.500.000 | |||
|
Tenaga Operasional (penjaga malam)
Spesifikasi : Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
|
239.512.000 | 104 | Orang | 0 | 239.512.000 | |||
|
Jasa Lainnya
-
|
79.000.000 | 1 | Paket | 0 | 79.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 337.436.000 | 0 | 337.436.000 | ||||
|
Beban Jasa Tenaga Supir
Pengemudi, dan yang setara
|
151.800.000 | 66 | Orang | 0 | 151.800.000 | |||
|
Tenaga Operasional (penjaga malam)
Spesifikasi : Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
|
27.636.000 | 12 | Orang | 0 | 27.636.000 | |||
|
Jasa Lainnya
-
|
158.000.000 | 1 | Paket | 0 | 158.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 53.625.000 | 0 | 53.625.000 | ||||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
6.150.000 | 205 | Kali | 0 | 6.150.000 | |||
|
Uang Makan Lembur Non PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk non PNS
|
3.000.000 | 100 | Kali | 0 | 3.000.000 | |||
|
Uang Lembur
Golongan II
|
4.800.000 | 200 | Orang / Jam | 0 | 4.800.000 | |||
|
Uang Lembur
Golongan III
|
27.660.000 | 922 | Orang / Jam | 0 | 27.660.000 | |||
|
Uang Lembur
Golongan IV
|
4.500.000 | 125 | Orang / Jam | 0 | 4.500.000 | |||
|
Uang Lembur
Non ASN
|
7.500.000 | 375 | Orang / Jam | 0 | 7.500.000 | |||
|
Pembulatan/Penyesuaian
|
15.000 | 15000 | Rupiah | 0 | 15.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 250.000 | 0 | 250.000 | ||||
|
Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Barang/ Jasa Lainnya - Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta
|
250.000 | 1 | Orang/Paket | 0 | 250.000 | |||
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Jasa Lainnya
-
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
50.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 50.000.000 | |||
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 797.250 | 0 | 797.250 | ||||
|
Lampu senter
-
|
797.250 | 5 | Pcs | 0 | 797.250 | |||
| 5.2.02.18.01.0003 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | 1.865.500 | 0 | 1.865.500 | ||||
|
Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)
Flexible Ukuran 70 cm (Karet)
|
1.865.500 | 5 | Buah | 0 | 1.865.500 | |||
| Total | 1.819.955.320 | 0 | 1.819.955.320 | |||||