RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		 Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Sasaran Program :
Capaian Program :
Indikator Target
Persentase pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 90 %
Kegiatan : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 3.241.345.322
Alokasi Tahun 2025 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Persentase pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
90 %
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp. 3.241.345.322
Keluaran
Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
60 %
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 67.750.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 67.750.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 13.960.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 13.960.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 1.740.000
  [#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 1.740.000
  [-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 1.740.000
 
Pertamax
0
 120 Liter Liter 14.500 0 Rp. 1.740.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 899.000
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 899.000
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 899.000
 
BallPoint
Biasa
 25 Buah Buah 4.000 0 Rp. 100.000
 
HVS 70 Gr
Folio
 5 Rim Rim 71.800 0 Rp. 359.000
 
Kertas Ncr
Uk. A4, 3 Ply, 1000 Sheet
 1 Box Box 440.000 0 Rp. 440.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.813.250
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 1.813.250
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.813.250
 
cetak banner
print digital (1mx1m)
 28 M2 M2 31.700 0 Rp. 887.600
 
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
 2644 Lembar Lembar 350 0 Rp. 925.400
 
Pembulatan
Penyesuaian
250 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 250
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 1.055.250
  [#] elanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 1.055.250
  [-] elanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 1.055.250
 
Tinta Printer
L360
 5 Buah Buah 117.800 0 Rp. 589.000
 
Pita Printer
L310
 5 Buah Buah 93.250 0 Rp. 466.250
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 8.452.500
  [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 8.452.500
  [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 8.452.500
 
Snack/Kue basahan
0
 350 Biji x 7 Kendaraan Biji x 7 Kendaraan 3.450 0 Rp. 8.452.500
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 47.290.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 1.790.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 750.000
  [#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 750.000
  [-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 750.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
 1 Orang x 1 Kegiatan Orang x 1 Kegiatan 350.000 0 Rp. 350.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
 2 Orang x 1 Kegiatan Orang x 1 Kegiatan 200.000 0 Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 1.040.000
  [#] Lembur
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 1.040.000
  [-] Lembur Rp. 1.040.000
 
Uang Lembur Non PNS pada hari Libur
Non PNS
 5 Orang x 8 Jam Orang x 8 Jam 26.000 0 Rp. 1.040.000
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 45.500.000
5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 45.500.000
  [#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 45.500.000
  [-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 45.500.000
 
Sewa Bus
Besar ( 43-47 Seat ) Jarak Sedang (Magetan - Surabaya dan Yang Setara)
 7 Kendaraan Kendaraan 6.500.000 0 Rp. 45.500.000
 
Sewa Kendaraan Roda Empat setara INNOVA
Toyota INNOVA, Keluar Wilayah Kabupaten, Supir
 1.400.000 0 Rp. 0
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 6.500.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 6.500.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 4.500.000
  [#] SPPD Luar
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 4.500.000
  [-] SPPD Luar Rp. 4.500.000
 
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 1 Tahun Tahun 4.500.000 0 Rp. 4.500.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 2.000.000
  [#] SPPD Dalam
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 2.000.000
  [-] SPPD Dalam Rp. 2.000.000
 
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
 1 Tahun Tahun 2.000.000 0 Rp. 2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 67.750.000
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 129 Unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 3.173.595.322
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.173.595.322
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.985.322
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.985.322
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 718.000
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 718.000
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 718.000
 
HVS 70 Gr
Folio
 10 Rim Rim 71.800 0 Rp. 718.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 102.322
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 102.322
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 102.322
 
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
 292 Lembar Lembar 350 0 Rp. 102.200
 
Pembulatan
Penyesuaian
122 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 122
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.165.000
  [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 1.165.000
  [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.165.000
 
Snack Kotak
Biasa
 100 Box Box 11.650 0 Rp. 1.165.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 3.171.610.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 158.400.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 155.400.000
  [#] Honorarium PPTK, Staf Admin/Teknis PPTK
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 12.000.000
  [-] Honorarium PPTK, Staf admin/Teknis PPTK Rp. 12.000.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
 1 Orang x 12 Bulan Orang x 12 Bulan 450.000 0 Rp. 5.400.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
 2 Orang x 12 Bulan Orang x 12 Bulan 275.000 0 Rp. 6.600.000
  [-] Honorarium Tim Pelaksana Angkutan Pelajar Rp. 0
 
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
 200.000 0 Rp. 0
  [#] Honorarium Tim Pelaksana Angkutan Pelajar
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 143.400.000
  [-] Honorarium Tim Pelaksana Angkutan Pelajar Rp. 143.400.000
 
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati
Anggota/Koordinator
 300.000 0 Rp. 0
 
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati
Pengarah
 1 Orang x 12 Bulan Orang x 12 Bulan 550.000 0 Rp. 6.600.000
 
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati
Anggota/setara
 57 Orang x 12 Bulan Orang x 12 Bulan 200.000 0 Rp. 136.800.000
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp. 3.000.000
  [#] Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film, dan Pemotretan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 3.000.000
  [-] Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film, dan Pemotretan Rp. 3.000.000
 
Biaya Publikasi Melalui Media Massa
Publikasi Melalui Media Massa/Koran
 1 Per Tayang Per Tayang 3.000.000 0 Rp. 3.000.000
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 3.013.210.000
5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 3.013.210.000
  [#] Sewa Angkutan Pelajar / (Angdes)
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 2.772.010.000
  [-] Sewa Angkutan Pelajar (Angdes) Rp. 2.772.010.000
 
Angkutan Pedesaan
 13036 Kendaraan Kendaraan 120.000 0 Rp. 1.564.320.000
 
Angkutan Pedesaan
Angkutan Pelajar Gratis
 10979 Kendaraan Kendaraan 110.000 0 Rp. 1.207.690.000
  [#] Sewa Angkutan Pelajar / (Angkota)
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 241.200.000
  [-] Sewa Angkutan Pelajar (Angkota) Rp. 241.200.000
 
Angkutan Perkotaan
 1332 Kendaraan Kendaraan 100.000 0 Rp. 133.200.000
 
Angkutan Perkotaan
Angkutan Pelajar Gratis
 1200 Kendaraan Kendaraan 90.000 0 Rp. 108.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 3.173.595.322
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 3.241.345.322
 
Kabupaten Magetan , Tanggal 26 Mei 2026
Kepala DINAS PERHUBUNGAN
 
Drs. WELLY KRISTANTO, M.Si.
NIP: 196905081989031003
Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.