/ 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD, Uncategorized / By
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		 Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program :
Indikator Target
Indeks Kepuasan Masyarakat 78,09 angka
Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.897.378.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Indeks Kepuasan Masyarakat
78,09 angka
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp. 1.897.378.000
Keluaran
Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia
34 unit
Hasil
Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia
34 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0
 
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan : 1.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 400.596.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 150.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 150.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 150.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 150.000
  [#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 150.000
  [-] Rp. 150.000
 
Ketua
Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d Rp. 50 Juta
 1 Paket Orang / Paket 150.000 0 Rp. 150.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 400.446.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 179.346.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 179.346.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 178.888.500
  [#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 178.888.500
  [-] Rp. 178.888.500
 
Pertamina Dex
Spesifikasi :
9465 Liter Liter 18.900 0 Rp. 178.888.500
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 7.500
  [#] Alat Tulis Kantor
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 7.500
  [-] Rp. 7.500
 
Pembulatan/Penyesuaian
Spesifikasi : Pembulatan/Penyesuaian Pagu Anggaran
 7500 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 7.500
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 450.000
  [#] Benda Pos
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 450.000
  [-] Rp. 450.000
 
Materai
Spesifikasi : Materai 10.000
 45 Buah Buah 10.000 0 Rp. 450.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 54.700.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 54.700.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 8.700.000
  [#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 8.700.000
  [-] Rp. 8.700.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar
 1 Orang x 12 Bulan Orang / Bulan 500.000 0 Rp. 6.000.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
 1 Orang x 12 Bulan Orang / Bulan 225.000 0 Rp. 2.700.000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 46.000.000
  [#]
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 46.000.000
  [-] Rp. 16.000.000
 
Pajak Kendaraan Bermotor
Spesifikasi : Minibus, Station Wagon dan Sejenisnya (Innova, Avanza, dan Sejenisnya)
 4 Unit / Tahun Unit / Tahun 4.000.000 0 Rp. 16.000.000
  [-] Pajak Kendaraan Khusus Rp. 30.000.000
 
Pajak Kendaraan Bermotor
Spesifikasi : Sedan dan Sejenisnya
 4 Unit / Tahun Unit / Tahun 7.500.000 0 Rp. 30.000.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 166.400.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 166.400.000
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 166.400.000
  [#]
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 166.400.000
  [-] Rp. 166.400.000
 
Kendaraan Pejabat Negara (KDH/WKDH/KETUA DPRD)
Spesifikasi :
1 Unit / Tahun Unit/tahun 41.900.000 0 Rp. 41.900.000
 
Kendaraan Pejabat Negara (Wakil Ketua DPRD)
Spesifikasi :
3 Unit / Tahun Unit/tahun 41.500.000 0 Rp. 124.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 400.596.000
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : 1.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 Unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 283.837.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 150.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 150.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 150.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 150.000
  [#] Belanja Honoarium Pengadaan
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 150.000
  [-] Rp. 150.000
 
Ketua
Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d Rp. 50 Juta
 1 Paket Orang / Paket 150.000 0 Rp. 150.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 283.687.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 90.687.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 90.687.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 90.149.200
  [#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 90.149.200
  [-] Rp. 90.149.200
 
pertamax
Spesifikasi : bahan bakar minyak
 6268 Liter Liter 13.900 0 Rp. 87.125.200
 
Pertamina Dex
Spesifikasi :
4 Kendaraan x 10 Bulan x 4 Liter Liter 18.900 0 Rp. 3.024.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 7.800
  [#] Alat Tulis Kantor
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 7.800
  [-] Rp. 7.800
 
Pembulatan/Penyesuaian
Spesifikasi : Pembulatan/Penyesuaian Pagu Anggaran
 7800 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 7.800
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 530.000
  [#] Benda Pos
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 530.000
  [-] Rp. 530.000
 
Materai
Spesifikasi : Materai 10.000
 53 Buah Buah 10.000 0 Rp. 530.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 25.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 25.000.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 2.400.000
  [#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 2.400.000
  [-] Rp. 2.400.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
 1 Orang x 12 Bulan Orang / Bulan 200.000 0 Rp. 2.400.000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 22.600.000
  [#]
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 22.600.000
  [-] Rp. 22.600.000
 
Pajak Kendaraan Bermotor
Spesifikasi :
15 Unit / Tahun Unit / Tahun 200.000 0 Rp. 3.000.000
 
Pajak Kendaraan Bermotor
Spesifikasi :
14 Unit / Tahun Unit / Tahun 1.400.000 0 Rp. 19.600.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 168.000.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 168.000.000
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 168.000.000
  [#]
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 168.000.000
  [-] Rp. 168.000.000
 
Kendaraan Roda 4 (Operasional lapangan)
Spesifikasi :
14 Unit / Tahun Unit/ Tahun 12.000.000 0 Rp. 168.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 283.837.000
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : 1.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.090.480.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 450.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 450.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 450.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 450.000
  [#] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 450.000
  [-] Rp. 450.000
 
Ketua
Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d Rp. 50 Juta
 3 Paket Orang / Paket 150.000 0 Rp. 450.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.090.030.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.062.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.062.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 5.400
  [#] Pembulatan
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 5.400
  [-] Rp. 5.400
 
Pembulatan/Penyesuaian
Spesifikasi : Pembulatan/Penyesuaian Pagu Anggaran
 5400 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 5.400
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 786.600
  [#] Belanja Bahan Cetak
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 786.450
  [-] Rp. 786.450
 
Photo Copy
Spesifikasi : HVS A4/F4 70 gr
 2247 Lembar Lembar 350 0 Rp. 786.450
  [#] Belanja cetakan penggandaan
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 150
  [-] Rp. 150
 
Pembulatan/Penyesuaian
Spesifikasi : Pembulatan/Penyesuaian Pagu Anggaran
 150 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 150
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 1.270.000
  [#] Benda Pos
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 1.270.000
  [-] Rp. 1.270.000
 
Materai
Spesifikasi : Materai 10.000
 127 Buah Buah 10.000 0 Rp. 1.270.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 78.968.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 1.950.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 1.950.000
  [#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 1.950.000
  [-] Rp. 1.950.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar
 1 Orang x 6 Bulan Orang / Bulan 325.000 0 Rp. 1.950.000
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp. 77.018.000
5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan Rp. 44.282.000
  [#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 44.282.000
  [-] 2 pekerjaan Rp. 44.282.000
 
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Gedung Sederhana
Spesifikasi : Biaya Konstruksi Fisik 700,000,000 S/D 724,999,999
 1 Paket Paket 44.282.000 0 Rp. 44.282.000
5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Rp. 32.736.000
  [#]
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 32.736.000
  [-] 1 paket 2 pekerjaan Rp. 32.736.000
 
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Gedung Sederhana
Spesifikasi : Biaya Konstruksi Fisik 775,000,000 S/D 799,999,999
 1 Orang / Paket / Pekerjaan Paket 32.736.000 0 Rp. 32.736.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 1.000.000.000
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 1.000.000.000
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp. 1.000.000.000
  [#] Belanja Pemeliharaan perbaikan gedung kantor DPRD
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 1.000.000.000
  [-] Rp. 1.000.000.000
 
Pekerjaan Konstruksi
Spesifikasi :
1 Paket Paket 1.000.000.000 0 Rp. 1.000.000.000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 9.000.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 9.000.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 9.000.000
  [#] Belanja Perjalanan dinas biasa
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 9.000.000
  [-] Rp. 9.000.000
 
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Spesifikasi :
1 Tahun Tahun 9.000.000 0 Rp. 9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.090.480.000
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : 1.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 122.465.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 300.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 300.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 300.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 300.000
  [#] Honorarium Pengadaan Barang
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 300.000
  [-] Rp. 300.000
 
Ketua
Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d Rp. 50 Juta
 2 Paket Orang / Paket 150.000 0 Rp. 300.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 122.165.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.131.800
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.131.800
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 2.250
  [#] Pembulatan
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 2.250
  [-] Rp. 2.250
 
Pembulatan/Penyesuaian
Spesifikasi : Pembulatan/Penyesuaian Pagu Anggaran
 2250 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 2.250
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 39.550
  [#] Belanja Penggandaan
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 39.550
  [-] Rp. 39.550
 
Photo Copy
Spesifikasi : HVS A4/F4 70 gr
 113 Lembar Lembar 350 0 Rp. 39.550
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 1.090.000
  [#] Benda Pos
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 1.090.000
  [-] Rp. 1.090.000
 
Materai
Spesifikasi : Materai 10.000
 109 Buah Buah 10.000 0 Rp. 1.090.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 13.033.200
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 13.033.200
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 1.000.000
  [#] Honorarium tim pelaksana kegiatan
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 1.000.000
  [-] Rp. 1.000.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
 1 Orang x 5 Bulan Orang / Bulan 200.000 0 Rp. 1.000.000
5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Rp. 12.033.200
  [#]
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 7.920.000
  [-] 400 buah Rp. 7.920.000
 
Jasa Wasry / Loundry
Spesifikasi : Korden Coklat Kecil
 400 Buah Buah 19.800 0 Rp. 7.920.000
  [#] Belanja Jasa Cuci Korden
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 4.113.200
  [-] 100 buah Rp. 4.113.200
 
Jasa Wasry / Loundry
Spesifikasi : Korden Coklat Besar
 104 Buah Buah 39.550 0 Rp. 4.113.200
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 108.000.000
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 10.000.000
5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Rp. 10.000.000
  [#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 10.000.000
  [-] Rp. 10.000.000
 
Pekerjaan Konstruksi
Spesifikasi :
1 Paket Paket 10.000.000 0 Rp. 10.000.000
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 98.000.000
5.1.02.03.04.0123 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya Rp. 49.000.000
  [#] Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 49.000.000
  [-] Rp. 49.000.000
 
Pekerjaan Konstruksi
Spesifikasi :
1 Paket Paket 49.000.000 0 Rp. 49.000.000
5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Rp. 49.000.000
  [#] Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 49.000.000
  [-] Rp. 49.000.000
 
Pekerjaan Konstruksi
Spesifikasi :
1 Paket Paket 49.000.000 0 Rp. 49.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 122.465.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 1.897.378.000
 
Kabupaten Magetan , Tanggal 27 Mei 2026
Kepala SEKRETARIAT DPRD
 
Drs. ISWAHYUDI YULIANTO,M.Si
NIP: 196307231990031010
Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.