Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Bulan Mei Tahun 2024
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
||||||||||||||||
Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | RKA SIPD (Rp.) | DPA SIMDA (Rp.) | Realisasi Keuangan (Rp.) | Capaian ( % ) | RAK SIMDA ( % ) | Deviasi ( % ) | Realisasi Fisik ( % ) | Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) | Sumber Dana | Keterangan / Permasalahan | Catatan Verifikator | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (9 / 8) * 100 | 11 | 12 = ((11-10)/11) * 100 | 13 = (14 / 8) * 100 | 14 = (8 * 13) / 100 | 15 | 16 | 17 |
5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | |||||||||||||||
5 | 02 | KEUANGAN | 426.113.768.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 81.865.983.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 02 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 01 | 2.01 | 0007 | Kinerja Perangkat Daerah | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 80.390.743.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Gaji dan Tunjangan ASN | 80.380.743.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 01 | 2.02 | 0007 | dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 02 | 01 | 2.05 | 0011 | Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 697.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Peralatan Rumah Tangga | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Bahan Logistik Kantor | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Barang Cetakan dan Penggandaan | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 7.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 418.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 01 | 2.08 | 0003 | Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Jasa Pelayanan Umum Kantor | 323.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 245.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 125.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 334.820.291.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 02 | 02 | 2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 1.665.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | dan Penyusunan KUA dan PPAS | 110.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 110.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.01 | 0004 | Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.01 | 0005 | Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.01 | 0006 | Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.01 | 0007 | dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 270.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.01 | 0008 | dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 275.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.01 | 0011 | Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 650.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 880.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | dan Pengelolaan Kas Daerah | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 220.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.03 | 0003 | Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.03 | 0005 | dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.03 | 0009 | Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.03 | 0011 | Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 331.375.291.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 311.477.237.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.04 | 0009 | Dana Darurat dan Mendesak | 10.050.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 02 | 2.04 | 0010 | Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 9.848.053.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 3.730.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 02 | 03 | 2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 3.730.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 02 | 03 | 2.01 | 0001 | Standar Harga | 450.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 03 | 2.01 | 0003 | Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 03 | 2.01 | 0005 | Barang Milik Daerah | 1.400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 03 | 2.01 | 0007 | Barang Milik Daerah | 1.200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 03 | 2.01 | 0010 | Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 03 | 2.01 | 0011 | dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 5.697.493.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 02 | 04 | 2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 5.697.493.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 02 | 04 | 2.01 | 0001 | Pengelolaan Pajak Daerah | 2.682.493.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 04 | 2.01 | 0002 | dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 280.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 04 | 2.01 | 0003 | dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 225.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 04 | 2.01 | 0004 | Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 04 | 2.01 | 0005 | dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 580.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 04 | 2.01 | 0006 | Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 130.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 04 | 2.01 | 0008 | Wajib Pajak Daerah | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 04 | 2.01 | 0011 | Pajak Daerah | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 04 | 2.01 | 0013 | Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 1.050.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 02 | 04 | 2.01 | 0014 | dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAL dan CATATAN KESIMPULAN KABAG ADBANG | 426.113.768.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |