LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2024
| Urusan | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 5.01 PERENCANAAN |
| Program | : | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| Kegiatan | : | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |
| Sub Kegiatan | : | 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| Pagu Belanja | : | Rp 700.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Juni | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.472.850 | 0 | 1.472.850 | ||||
|
Paper Clips
No.3
|
12.250 | 5 | Dus | 0 | 12.250 | |||
|
BallPoint
Biasa
|
36.000 | 9 | Buah | 0 | 36.000 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
574.400 | 8 | Rim | 0 | 574.400 | |||
|
HVS 70 Gr
A4
|
499.200 | 8 | Rim | 0 | 499.200 | |||
|
Snelhecter Map
Plastik
|
261.000 | 58 | Buah | 0 | 261.000 | |||
|
Stop Map
Kertas
|
90.000 | 50 | Buah | 0 | 90.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.571.150 | 0 | 1.571.150 | ||||
|
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
1.571.150 | 4489 | Lembar | 0 | 1.571.150 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 561.000 | 0 | 561.000 | ||||
|
Tinta Printer
Hitam, 200 Mili Liter
|
280.500 | 6 | Buah | 0 | 280.500 | |||
|
Tinta Printer
Warna, 200 Mili Liter
|
280.500 | 3 | Buah | 0 | 280.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10.995.000 | 0 | 10.995.000 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
7.500.000 | 300 | Box | 0 | 7.500.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
3.495.000 | 300 | Box | 0 | 3.495.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10.200.000 | 0 | 10.200.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
|
4.800.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 4.800.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
|
5.400.000 | 24 | Orang / Bulan | 0 | 5.400.000 | |||
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 5.200.000 | 0 | 5.200.000 | ||||
|
Sewa Kendaraan Roda Empat
Dalam Wilayah Kabupaten, Supir, BBM
|
5.200.000 | 8 | Unit / Tahun | 0 | 5.200.000 | |||
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus | 650.000.000 | 0 | 650.000.000 | ||||
|
Jasa Lainnya
|
200.000.000 | 1 | Paket | 0 | 200.000.000 | |||
|
Jasa Lainnya
|
224.000.000 | 1 | Paket | 0 | 224.000.000 | |||
|
Jasa Lainnya
|
226.000.000 | 1 | Paket | 0 | 226.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
20.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 20.000.000 | |||
| Total | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | |||||