LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2024
| Urusan | : | 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 4.02 SEKRETARIAT DPRD |
| Program | : | 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| Pagu Belanja | : | Rp 222.076.600 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Oktober | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 175.000 | 0 | 175.000 | ||||
|
Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. 100 Juta
|
175.000 | 1 | Orang / Paket / Pekerjaan | 0 | 175.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 300 | 0 | 300 | ||||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
100 | 100 | Rupiah | 0 | 100 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
200 | 200 | Rupiah | 0 | 200 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 719.250 | 0 | 719.250 | ||||
|
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
719.250 | 2055 | Lembar | 0 | 719.250 | |||
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 524.250 | 0 | 524.250 | ||||
|
Materai
Materai 10.000
|
524.250 | 45 | Buah | 0 | 524.250 | |||
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 44.857.800 | 0 | 44.857.800 | ||||
|
One Way Gorden
Black Out And One Way
|
44.857.800 | 213 | M2 | 0 | 44.857.800 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 800.000 | 0 | 800.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
800.000 | 1 | Orang x 4 Bulan | 0 | 800.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0049 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Jasa Wasry / Loundry
Korden Coklat Besar
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
|
0 | 0 | Paket | 0 | 0 | |||
|
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
|
0 | 0 | Paket | 0 | 0 | |||
|
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
|
0 | 0 | Paket | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.03.03.0036 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | ||||
|
Jasa Lainnya
|
65.000.000 | 1 | Paket | 0 | 65.000.000 | |||
| 5.1.02.03.04.0123 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | ||||
|
Jasa Lainnya
|
50.000.000 | 1 | Paket | 0 | 50.000.000 | |||
| 5.1.02.03.04.0126 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | ||||
|
Jasa Lainnya
|
50.000.000 | 1 | Paket | 0 | 50.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
10.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 10.000.000 | |||
| Total | 222.076.600 | 0 | 222.076.600 | |||||