LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2024
| Urusan | : | 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 4.02 SEKRETARIAT DPRD |
| Program | : | 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| Pagu Belanja | : | Rp 1.791.114.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Oktober | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 400.000 | 0 | 400.000 | ||||
|
Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 200 Juta
|
400.000 | 1 | Orang x 2 Kali | 0 | 400.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 14.882.983 | 0 | 14.882.983 | ||||
|
BallPoint
Biasa
|
960.000 | 240 | Buah | 0 | 960.000 | |||
|
BallPoint
Boxy
|
2.160.000 | 360 | Buah | 0 | 2.160.000 | |||
|
Gunting
LL Best besar
|
156.450 | 21 | Buah | 0 | 156.450 | |||
|
Kertas Buffalo HVS
(isi 100 lembar)
|
1.663.500 | 30 | Pack | 0 | 1.663.500 | |||
|
Correction Pen
Warna : Putih, bentuk : Cair
|
180.000 | 20 | Buah | 0 | 180.000 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
7.180.000 | 100 | Rim | 0 | 7.180.000 | |||
|
HVS 70 Gr
F4, Warna
|
823.050 | 9 | Rim | 0 | 823.050 | |||
|
Stamp Pad
1 T/T, ( Bantalan )
|
412.500 | 10 | Buah | 0 | 412.500 | |||
|
Refill Stempel
Warna : Ungu, bentuk : Cair
|
720.000 | 36 | Botol | 0 | 720.000 | |||
|
Kertas Foto
Glossy Photo Paper
|
615.000 | 20 | Pak | 0 | 615.000 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
12.483 | 12483 | Rupiah | 0 | 12.483 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10.010.000 | 0 | 10.010.000 | ||||
|
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
10.010.000 | 28600 | Lembar | 0 | 10.010.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 4.858.050 | 0 | 4.858.050 | ||||
|
Materai
Materai 10.000
|
4.858.050 | 417 | Buah | 0 | 4.858.050 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 17.562.200 | 0 | 17.562.200 | ||||
|
Cartridge Toner Photocopy
Image Runner 1435
|
3.956.700 | 2 | Buah | 0 | 3.956.700 | |||
|
Tinta Printer
L360
|
12.486.800 | 106 | Buah | 0 | 12.486.800 | |||
|
Tinta Refill
Serbuk
|
1.118.700 | 6 | Buah | 0 | 1.118.700 | |||
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 79.985.200 | 0 | 79.985.200 | ||||
|
Bahan Kain Pakaian Dinas Lapangan (Pdl)
0
|
18.844.800 | 3 | Meter x 64 Orang | 0 | 18.844.800 | |||
|
Kerajinan Kulit ( Sepatu Pa )
0
|
11.305.600 | 64 | Buah | 0 | 11.305.600 | |||
|
Karangan Bunga
Kecil
|
22.080.000 | 30 | Buah | 0 | 22.080.000 | |||
|
Kerajinan Kulit ( Jaket Pa )
0
|
25.338.000 | 15 | Buah | 0 | 25.338.000 | |||
|
Jas Hujan / Rain Coat
Jas Hujan Anti Air
|
1.689.200 | 8 | Buah | 0 | 1.689.200 | |||
|
Rompi / Pakaian Kerja
0
|
727.600 | 8 | Buah | 0 | 727.600 | |||
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | ||||
|
Plakat Dprd
0
|
22.500.000 | 50 | Buah | 0 | 22.500.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar
|
1.300.000 | 1 | Orang x 4 Bulan | 0 | 1.300.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 242.400.000 | 0 | 242.400.000 | ||||
|
Tenaga Operasional
Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
|
242.400.000 | 120 | Orang | 0 | 242.400.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 485.148.438 | 0 | 485.148.438 | ||||
|
Tenaga Operasional
Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
|
363.600.000 | 180 | Orang | 0 | 363.600.000 | |||
|
Upah Pekerja
UMK Kab. Magetan Tahun 2024, Termasuk JKK dan JKM
|
121.548.438 | 54 | Orang / Bulan | 0 | 121.548.438 | |||
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 215.621.528 | 0 | 215.621.528 | ||||
|
Tenaga Operasional
Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
|
161.600.000 | 80 | Orang | 0 | 161.600.000 | |||
|
Upah Pekerja
UMK Kab. Magetan Tahun 2024, Termasuk JKK dan JKM
|
54.021.528 | 24 | Orang / Bulan | 0 | 54.021.528 | |||
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 276.279.601 | 0 | 276.279.601 | ||||
|
Tenaga Operasional
Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
|
202.000.000 | 100 | Orang | 0 | 202.000.000 | |||
|
Upah Pekerja
UMK Kab. Magetan Tahun 2024, Termasuk JKK dan JKM
|
74.279.601 | 33 | Orang / Bulan | 0 | 74.279.601 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 166.900.000 | 0 | 166.900.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan I
|
9.100.000 | 350 | Orang / Jam | 0 | 9.100.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan I
|
4.550.000 | 350 | Orang / Jam | 0 | 4.550.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
|
17.000.000 | 500 | Orang / Jam | 0 | 17.000.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan II
|
11.050.000 | 650 | Orang / Jam | 0 | 11.050.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
36.000.000 | 900 | Orang / Jam | 0 | 36.000.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
|
20.000.000 | 1000 | Orang / Jam | 0 | 20.000.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
8.250.000 | 165 | Orang / Jam | 0 | 8.250.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
|
6.250.000 | 250 | Orang / Jam | 0 | 6.250.000 | |||
|
Uang Lembur Non PNS pada hari Libur
Non PNS
|
18.200.000 | 700 | Orang / Jam | 0 | 18.200.000 | |||
|
Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif
Non PNS
|
6.500.000 | 500 | Orang / Jam | 0 | 6.500.000 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
15.000.000 | 500 | Kali | 0 | 15.000.000 | |||
|
Uang Makan Lembur Non PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk non PNS
|
15.000.000 | 500 | Kali | 0 | 15.000.000 | |||
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 60.750.000 | 0 | 60.750.000 | ||||
|
Beban Jasa Premi Asuransi - Non PNS, BPJS Kesehatan, Type C
Gaji Rp. 2,250,000
|
60.750.000 | 540 | Orang | 0 | 60.750.000 | |||
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 51.516.000 | 0 | 51.516.000 | ||||
|
Beban Jasa Premi Asuransi - Non PNS, BPJS Ketenagakerjaan, Type C
Gaji Rp. 2,250,000
|
51.516.000 | 540 | Orang | 0 | 51.516.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 141.000.000 | 0 | 141.000.000 | ||||
|
Biaya Transport Pengamanan
Tenaga Pengamanan TNI/POLRI/LINMAS/ Pihak Lainnya
|
21.000.000 | 420 | Orang | 0 | 21.000.000 | |||
|
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
|
120.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 120.000.000 | |||
| Total | 1.791.114.000 | 0 | 1.791.114.000 | |||||