LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2024
| Urusan | : | 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 4.02 SEKRETARIAT DPRD |
| Program | : | 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| Pagu Belanja | : | Rp 394.999.374 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Oktober | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 175.000 | 0 | 175.000 | ||||
|
Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. 100 Juta
|
175.000 | 1 | Orang / Paket / Pekerjaan | 0 | 175.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 2.493.100 | 0 | 2.493.100 | ||||
|
Materai
Materai 10.000
|
2.493.100 | 214 | Buah | 0 | 2.493.100 | |||
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | ||||
|
Tarif Air Minum PDAM
Kelompok I (Sosial Umum), Blok II : >20 M3
|
10.000.000 | 5000 | M3 | 0 | 10.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 362.651.274 | 0 | 362.651.274 | ||||
|
Tarif Dasar Listrik
P-3/Tr;
|
362.651.274 | 224691 | Kwh | 0 | 362.651.274 | |||
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 19.680.000 | 0 | 19.680.000 | ||||
|
Beban Langganan Internet, Telepon, Televisi
Indihome Tripelplay, Premium, Fixed Broadband, 30 Mbps
|
19.680.000 | 2 | Buah x 12 Bulan | 0 | 19.680.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 394.999.374 | 0 | 394.999.374 | |||||