LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2024
| Urusan | : | 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 4.02 SEKRETARIAT DPRD |
| Program | : | 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| Pagu Belanja | : | Rp 297.782.450 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Oktober | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 65.987.800 | 0 | 65.987.800 | ||||
|
Gula Pasir
0
|
6.545.000 | 350 | Kg | 0 | 6.545.000 | |||
|
Buah Parcel VVIP
Besar
|
9.807.000 | 35 | Paket | 0 | 9.807.000 | |||
|
Minuman Ringan
480 ml/12 Botol
|
562.200 | 1 | Dus x 12 Bulan | 0 | 562.200 | |||
|
Kopi Bubuk
0
|
4.910.000 | 200 | Per Bungkus | 0 | 4.910.000 | |||
|
Susu Kaleng
Coklat
|
976.500 | 90 | Buah | 0 | 976.500 | |||
|
Teh Celup
Asli / Vanila 25 S
|
1.247.000 | 215 | Dos | 0 | 1.247.000 | |||
|
Kue Kering/ Camilan
0
|
5.190.000 | 300 | Pak | 0 | 5.190.000 | |||
|
Air Mineral
Galon, 19 liter
|
3.172.500 | 150 | Galon | 0 | 3.172.500 | |||
|
Buah Anggur
0
|
10.720.000 | 100 | Kg | 0 | 10.720.000 | |||
|
Buah Klengkeng
0
|
8.342.400 | 4 | Per Ruang x 4 Kali x 12 Bulan | 0 | 8.342.400 | |||
|
Buah Pisang
Morlin, Sisir
|
3.840.000 | 240 | Per Sisir | 0 | 3.840.000 | |||
|
Permen
0
|
3.609.600 | 4 | Per Ruang x 4 Sachet x 12 Bulan | 0 | 3.609.600 | |||
|
Teh Kotak
0
|
7.065.600 | 4 | Per Ruang x 2 Dus x 12 Bulan | 0 | 7.065.600 | |||
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 145.518.250 | 0 | 145.518.250 | ||||
|
Air Mineral
Gelas, 220 ml
|
4.032.000 | 120 | Dus | 0 | 4.032.000 | |||
|
Makanan Khas Vvip
0
|
12.231.250 | 25 | Paket | 0 | 12.231.250 | |||
|
Nasi Kotak
VIP
|
16.830.000 | 600 | Box | 0 | 16.830.000 | |||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
60.000.000 | 2400 | Box | 0 | 60.000.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
52.425.000 | 4500 | Box | 0 | 52.425.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 4.991.400 | 0 | 4.991.400 | ||||
|
Air Mineral
Kemasan Galon
|
4.991.400 | 236 | Galon | 0 | 4.991.400 | |||
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 80.385.000 | 0 | 80.385.000 | ||||
|
Snack Kotak
Biasa
|
80.385.000 | 46 | Orang x 150 Hari | 0 | 80.385.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 900.000 | 0 | 900.000 | ||||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
|
900.000 | 1 | Orang x 4 Bulan | 0 | 900.000 | |||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
0 | 0 | Orang | 0 | 0 | |||
| Total | 297.782.450 | 0 | 297.782.450 | |||||