LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2024
| Urusan | : | 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 4.02 SEKRETARIAT DPRD |
| Program | : | 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| Pagu Belanja | : | Rp 58.800.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Oktober | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 175.000 | 0 | 175.000 | ||||
|
Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. 100 Juta
|
175.000 | 1 | Orang | 0 | 175.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 3.797.900 | 0 | 3.797.900 | ||||
|
Materai
Materai 10.000
|
3.797.900 | 326 | Buah | 0 | 3.797.900 | |||
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 5.150.000 | 0 | 5.150.000 | ||||
|
Plastik Sampah
Warna hitam, Kuning, Merah
|
5.150.000 | 50 | Pak | 0 | 5.150.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 43.545.600 | 0 | 43.545.600 | ||||
|
Lampu TL (Fluorescent Lamp)
, 40 Watt
|
1.037.400 | 52 | Buah | 0 | 1.037.400 | |||
|
Lampu LED
LED Blub, 9 Watt
|
1.854.000 | 60 | Buah | 0 | 1.854.000 | |||
|
Lampu LED
LED Blub, 18 Watt
|
4.188.000 | 60 | Buah | 0 | 4.188.000 | |||
|
Lampu LED
LED Blub, 13 Watt
|
2.349.000 | 60 | Buah | 0 | 2.349.000 | |||
|
Kabel Nym
2 x 2.5 mm, panjang 100 m
|
12.850.000 | 10 | Roll | 0 | 12.850.000 | |||
|
Battery
AA
|
828.000 | 60 | Set | 0 | 828.000 | |||
|
Baterai AA
Energizer Recharge Maxi 2000Mah AA isi 4
|
20.422.500 | 50 | Set | 0 | 20.422.500 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
16.700 | 16700 | Rupiah | 0 | 16.700 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 700.000 | 0 | 700.000 | ||||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
700.000 | 1 | Orang x 4 Bulan | 0 | 700.000 | |||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
0 | 0 | Orang | 0 | 0 | |||
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 5.431.500 | 0 | 5.431.500 | ||||
|
UPS
Pro851SFC 850 VA
|
5.431.500 | 5 | Unit | 0 | 5.431.500 | |||
| Total | 58.800.000 | 0 | 58.800.000 | |||||