LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2024
| Urusan | : | 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 4.02 SEKRETARIAT DPRD |
| Program | : | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |
| Kegiatan | : | 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD |
| Sub Kegiatan | : | 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD |
| Pagu Belanja | : | Rp 3.696.924.500 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Oktober | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 10.683.000 | 0 | 10.683.000 | ||||
|
Kertas NCR
Polos, 21.5 / 32.5, Isi 50 X 3
|
6.150.000 | 205 | Buku | 0 | 6.150.000 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
3.590.000 | 50 | Rim | 0 | 3.590.000 | |||
|
Snelhecter Map
Plastik
|
45.000 | 10 | Buah | 0 | 45.000 | |||
|
Spidol
Kecil
|
10.000 | 4 | Buah | 0 | 10.000 | |||
|
Kertas Buffalo HVS
(isi 100 lembar)
|
887.200 | 16 | Pack | 0 | 887.200 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
800 | 800 | Rupiah | 0 | 800 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 332.500 | 0 | 332.500 | ||||
|
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
332.500 | 950 | Lembar | 0 | 332.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 3.029.000 | 0 | 3.029.000 | ||||
|
Materai
Materai 10.000
|
3.029.000 | 260 | Buah | 0 | 3.029.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 980.000 | 0 | 980.000 | ||||
|
Flash Disk
64 GB
|
980.000 | 4 | Buah | 0 | 980.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | ||||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
3.300.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 3.300.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
6.000.000 | 150 | Orang / Jam | 0 | 6.000.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
1.500.000 | 30 | Orang / Jam | 0 | 1.500.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 3.671.100.000 | 0 | 3.671.100.000 | ||||
|
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
|
3.671.100.000 | 1 | Tahun | 0 | 3.671.100.000 | |||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 3.696.924.500 | 0 | 3.696.924.500 | |||||