LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2024
| Urusan | : | 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 4.02 SEKRETARIAT DPRD |
| Program | : | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |
| Kegiatan | : | 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD |
| Sub Kegiatan | : | 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD |
| Pagu Belanja | : | Rp 1.103.188.595 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Oktober | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 295 | 0 | 295 | ||||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
295 | 295 | Rupiah | 0 | 295 | |||
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 7.590.000 | 0 | 7.590.000 | ||||
|
Kertas NCR
Polos, 21.5 / 32.5, Isi 50 X 3
|
7.590.000 | 253 | Rim | 0 | 7.590.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4.883.300 | 0 | 4.883.300 | ||||
|
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
2.981.300 | 8518 | Lembar | 0 | 2.981.300 | |||
|
cetak banner
print digital (1mx1m)
|
1.902.000 | 60 | M2 | 0 | 1.902.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1.165.000 | 0 | 1.165.000 | ||||
|
Materai
Materai 10.000
|
1.165.000 | 100 | Buah | 0 | 1.165.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 118.150.000 | 0 | 118.150.000 | ||||
|
Nasi Kotak
VIP
|
30.000.000 | 1000 | Box | 0 | 30.000.000 | |||
|
Snack Kotak
VIP
|
14.550.000 | 1000 | Box | 0 | 14.550.000 | |||
|
Paket Prasmanan VIP
|
60.000.000 | 800 | Orang | 0 | 60.000.000 | |||
|
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
|
13.600.000 | 800 | Orang | 0 | 13.600.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 79.000.000 | 0 | 79.000.000 | ||||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon II / yang disetarakan
|
79.000.000 | 79 | Orang | 0 | 79.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 | ||||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar
|
3.900.000 | 1 | Orang x 12 Bulan | 0 | 3.900.000 | |||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar
|
6.000.000 | 1 | Orang x 12 Bulan | 0 | 6.000.000 | |||
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | ||||
|
Sewa Gedung Kapasitas 50-150 Orang
Sewa Ruang Pertemuan Untuk Workshop/Pertemuan dll
|
22.500.000 | 5 | Hari | 0 | 22.500.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
800.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 800.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
60.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 60.000.000 | |||
| Total | 1.103.188.595 | 0 | 1.103.188.595 | |||||