LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2024
| Urusan | : | 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 4.02 SEKRETARIAT DPRD |
| Program | : | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |
| Kegiatan | : | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD |
| Sub Kegiatan | : | 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD |
| Pagu Belanja | : | Rp 550.362.500 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Oktober | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4.667.050 | 0 | 4.667.050 | ||||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
4.667.000 | 65 | Rim | 0 | 4.667.000 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
50 | 50 | Rupiah | 0 | 50 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.222.200 | 0 | 1.222.200 | ||||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
1.222.200 | 3492 | Lembar | 0 | 1.222.200 | |||
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1.223.250 | 0 | 1.223.250 | ||||
|
Materai
Materai 10.000
|
1.223.250 | 105 | Buah | 0 | 1.223.250 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | ||||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar
|
4.500.000 | 1 | Orang x 12 Bulan | 0 | 4.500.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 538.750.000 | 0 | 538.750.000 | ||||
|
Media Cetak/Koran
Seperempat Halaman
|
140.000.000 | 70 | Paket | 0 | 140.000.000 | |||
|
Paket Iklan Space Iklan
Halaman Utama
|
46.750.000 | 55 | Paket | 0 | 46.750.000 | |||
|
Publikasi TV
|
120.000.000 | 30 | Paket | 0 | 120.000.000 | |||
|
Publikasi Media Online Lokal
1
|
232.000.000 | 232 | Per Tayang | 0 | 232.000.000 | |||
| Total | 550.362.500 | 0 | 550.362.500 | |||||