LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2024
| Urusan | : | 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 4.02 SEKRETARIAT DPRD |
| Program | : | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |
| Kegiatan | : | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD |
| Sub Kegiatan | : | 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat |
| Pagu Belanja | : | Rp 54.608.300 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Oktober | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 718.250 | 0 | 718.250 | ||||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
718.000 | 10 | Rim | 0 | 718.000 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
250 | 250 | Rupiah | 0 | 250 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 400.050 | 0 | 400.050 | ||||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
400.050 | 1143 | Lembar | 0 | 400.050 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 48.990.000 | 0 | 48.990.000 | ||||
|
Nasi Kotak
VIP
|
32.257.500 | 1150 | Box | 0 | 32.257.500 | |||
|
Snack Kotak
VIP
|
16.732.500 | 1150 | Box | 0 | 16.732.500 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | ||||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar
|
4.500.000 | 1 | Orang x 12 Bulan | 0 | 4.500.000 | |||
| Total | 54.608.300 | 0 | 54.608.300 | |||||