LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2024
| Urusan | : | 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 4.02 SEKRETARIAT DPRD |
| Program | : | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |
| Kegiatan | : | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD |
| Sub Kegiatan | : | 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi |
| Pagu Belanja | : | Rp 312.235.560 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Oktober | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 86.510 | 0 | 86.510 | ||||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
71.800 | 1 | Rim | 0 | 71.800 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
710 | 710 | Rupiah | 0 | 710 | |||
|
Binder Clip
No. 107
|
14.000 | 2 | Dus | 0 | 14.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 22.799.050 | 0 | 22.799.050 | ||||
|
Snack Kotak
Biasa
|
22.799.050 | 1957 | Box | 0 | 22.799.050 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 | ||||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
|
1.350.000 | 1 | Orang x 6 Bulan | 0 | 1.350.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 288.000.000 | 0 | 288.000.000 | ||||
|
Honorarium Tenaga Ahli
Fraksi DPRD
|
288.000.000 | 8 | Orang x 12 Bulan | 0 | 288.000.000 | |||
| Total | 312.235.560 | 0 | 312.235.560 | |||||