LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2024
| Urusan | : | 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 4.02 SEKRETARIAT DPRD |
| Program | : | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |
| Kegiatan | : | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan |
| Sub Kegiatan | : | 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran |
| Pagu Belanja | : | Rp 682.172.360 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Oktober | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.815.360 | 0 | 1.815.360 | ||||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
1.795.000 | 25 | Rim | 0 | 1.795.000 | |||
|
Kertas Cover
F4
|
20.000 | 20 | Lembar | 0 | 20.000 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
360 | 360 | Rupiah | 0 | 360 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.582.000 | 0 | 1.582.000 | ||||
|
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
1.582.000 | 4520 | Lembar | 0 | 1.582.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2.175.000 | 0 | 2.175.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
1.350.000 | 3 | Orang / Bulan | 0 | 1.350.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
825.000 | 3 | Orang / Bulan | 0 | 825.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 676.600.000 | 0 | 676.600.000 | ||||
|
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
|
676.600.000 | 1 | Tahun | 0 | 676.600.000 | |||
| Total | 682.172.360 | 0 | 682.172.360 | |||||