LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2024
| Urusan | : | 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 4.02 SEKRETARIAT DPRD |
| Program | : | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |
| Kegiatan | : | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan |
| Sub Kegiatan | : | 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |
| Pagu Belanja | : | Rp 22.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Oktober | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 20.900.000 | 0 | 20.900.000 | ||||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
20.893.800 | 291 | Rim | 0 | 20.893.800 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
6.200 | 6200 | Rupiah | 0 | 6.200 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
700.000 | 2 | Orang / Bulan | 0 | 700.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
400.000 | 2 | Orang / Bulan | 0 | 400.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
0 | 0 | Tahun | 0 | 0 | |||
| Total | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | |||||