LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan April Tahun 2025
| Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
| Program | : | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| Pagu Belanja | : | Rp 200.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan April | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 175.000 | 0 | 175.000 | ||||
|
HVS 70 Gr
F4
|
146.200 | 2 | Rim | 0 | 146.200 | |||
|
Stop Map
Kertas
|
27.950 | 13 | Buah | 0 | 27.950 | |||
|
Pembulatan/Penyesuaian
|
850 | 850 | Rupiah | 0 | 850 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 525.000 | 0 | 525.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
350.000 | 1 | Orang / Bulan | 0 | 350.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
175.000 | 1 | Orang / Bulan | 0 | 175.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 300.000 | 0 | 300.000 | ||||
|
Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Barang/ Jasa Lainnya - Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 200 Juta
|
300.000 | 1 | Orang / Paket | 0 | 300.000 | |||
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 199.000.000 | 0 | 199.000.000 | ||||
|
Pekerjaan Konstruksi
|
186.000.000 | 1 | Paket | 0 | 186.000.000 | |||
|
Pekerjaan Konstruksi
|
5.500.000 | 1 | Paket | 0 | 5.500.000 | |||
|
Pekerjaan Konstruksi
|
7.500.000 | 1 | Paket | 0 | 7.500.000 | |||
| Total | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | |||||