LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 4.01 SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
| Kegiatan | : | 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |
| Sub Kegiatan | : | 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |
| Pagu Belanja | : | Rp 180.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4.319.300 | 0 | 4.319.300 | ||||
|
Amplop
, 104, isi 60
|
46.700 | 2 | Pak | 0 | 46.700 | |||
|
Amplop
110, isi 60
|
51.000 | 2 | Pak | 0 | 51.000 | |||
|
BallPoint
Biasa
|
140.000 | 35 | Buah | 0 | 140.000 | |||
|
Binder Clip
No. 155
|
96.000 | 8 | Dus | 0 | 96.000 | |||
|
Boks Arsip
Besar
|
441.900 | 18 | Buah | 0 | 441.900 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
861.600 | 12 | Rim | 0 | 861.600 | |||
|
Isi Stapples
1210, Kecil
|
127.500 | 5 | Dus | 0 | 127.500 | |||
|
Kertas Buffalo HVS
(isi 100 lembar)
|
55.450 | 1 | Pack | 0 | 55.450 | |||
|
Kertas Ncr
Uk. A4, 3 Ply, 1000 Sheet
|
880.000 | 2 | Box | 0 | 880.000 | |||
|
Ordner
1/2 Folio
|
476.100 | 18 | Buah | 0 | 476.100 | |||
|
Pensil Biasa
2B/HB
|
107.000 | 20 | Buah | 0 | 107.000 | |||
|
Plakband
Bening, 72
|
34.000 | 2 | Buah | 0 | 34.000 | |||
|
Plakband
Hitam Besar
|
43.300 | 2 | Buah | 0 | 43.300 | |||
|
Plakband
Hitam Kecil
|
21.200 | 2 | Buah | 0 | 21.200 | |||
|
Portepel
0
|
255.000 | 30 | Buah | 0 | 255.000 | |||
|
Refill Ballpoint
Biru/ Hitam
|
72.000 | 18 | Buah | 0 | 72.000 | |||
|
Snelhecter Map
Plastik
|
193.500 | 43 | Buah | 0 | 193.500 | |||
|
Stop Map
Kertas
|
145.800 | 81 | Buah | 0 | 145.800 | |||
|
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
|
226.800 | 8 | Box | 0 | 226.800 | |||
|
Amplop
, AM 90, isi 100
|
44.400 | 2 | Pak | 0 | 44.400 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
50 | 50 | Rupiah | 0 | 50 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.867.950 | 0 | 3.867.950 | ||||
|
Belanja redesain, cetak baliho dan ongkos pasang
Bahan banner 280 MMT
|
448.800 | 8 | M2 | 0 | 448.800 | |||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
3.419.150 | 9769 | Lembar | 0 | 3.419.150 | |||
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1.747.500 | 0 | 1.747.500 | ||||
|
Materai
Materai 10.000
|
1.747.500 | 150 | Buah | 0 | 1.747.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.173.050 | 0 | 2.173.050 | ||||
|
Tinta Printer
T 665, Warna
|
0 | 0 | Botol | 0 | 0 | |||
|
Tinta Printer
T 664, Hitam
|
1.201.500 | 5 | Botol | 0 | 1.201.500 | |||
|
Tinta Printer
No. 664 (Warna); Ukuran 70 Ml
|
971.550 | 9 | Buah | 0 | 971.550 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 28.261.000 | 0 | 28.261.000 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
8.500.000 | 340 | Box | 0 | 8.500.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
3.961.000 | 340 | Box | 0 | 3.961.000 | |||
|
Paket Prasmanan Biasa
|
12.400.000 | 200 | Orang | 0 | 12.400.000 | |||
|
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
|
3.400.000 | 200 | Orang | 0 | 3.400.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 2.251.200 | 0 | 2.251.200 | ||||
|
Air Mineral
Gelas, 220 ml
|
2.251.200 | 67 | Dus | 0 | 2.251.200 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 19.700.000 | 0 | 19.700.000 | ||||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus/ Tenaga Ahli/ Instruktur dengan keahlian tertentu bersertifikat
|
12.500.000 | 5 | Orang / Jam | 0 | 12.500.000 | |||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan
|
7.200.000 | 8 | Orang / Jam | 0 | 7.200.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
4.200.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 4.200.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
2.400.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 2.400.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 40.080.000 | 0 | 40.080.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan II
|
1.360.000 | 80 | Orang / Jam | 0 | 1.360.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
|
5.000.000 | 250 | Orang / Jam | 0 | 5.000.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
|
2.000.000 | 80 | Orang / Jam | 0 | 2.000.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
|
2.720.000 | 80 | Orang / Jam | 0 | 2.720.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
10.000.000 | 250 | Orang / Jam | 0 | 10.000.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
4.000.000 | 80 | Orang / Jam | 0 | 4.000.000 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
7.500.000 | 250 | Orang | 0 | 7.500.000 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
7.500.000 | 250 | Orang | 0 | 7.500.000 | |||
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Sewa Gedung Kapasitas 50-150 Orang
Sewa Ruang Pertemuan Untuk Workshop/Pertemuan dll
|
0 | 0 | Hari | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
70.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 70.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
1.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 1.000.000 | |||
| Total | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | |||||