LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Program | : | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| Pagu Belanja | : | Rp 42.850.650 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 13.179.100 | 0 | 13.179.100 | ||||
|
Tumpeng Nasi Kuning
Biasa
|
9.410.400 | 18 | Paket | 0 | 9.410.400 | |||
|
Teh Kotak
0
|
220.800 | 3 | Dus | 0 | 220.800 | |||
|
Tumpeng Nasi Kuning
Biasa
|
522.800 | 1 | Paket | 0 | 522.800 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
1.100 | 1100 | Rupiah | 0 | 1.100 | |||
|
Air Mineral
Gelas, 220 ml
|
3.024.000 | 90 | Dus | 0 | 3.024.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.604.300 | 0 | 5.604.300 | ||||
|
Air Mineral
Botol, 330 Ml
|
221.000 | 5 | Dos | 0 | 221.000 | |||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
2.500.000 | 100 | Box | 0 | 2.500.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
2.446.500 | 210 | Box | 0 | 2.446.500 | |||
|
Air Mineral
Gelas, 220 ml
|
436.800 | 13 | Dus | 0 | 436.800 | |||
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 1.466.000 | 0 | 1.466.000 | ||||
|
Air Mineral
Gelas, 220 ml
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
1.000.000 | 40 | Box | 0 | 1.000.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
466.000 | 40 | Box | 0 | 466.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 20.601.250 | 0 | 20.601.250 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
13.675.000 | 547 | Box | 0 | 13.675.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
6.395.850 | 549 | Box | 0 | 6.395.850 | |||
|
Air Mineral
Botol, 330 Ml
|
530.400 | 12 | Dus | 0 | 530.400 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
1.000.000 | 4 | Orang / Bulan | 0 | 1.000.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
1.000.000 | 8 | Orang / Bulan | 0 | 1.000.000 | |||
| Total | 42.850.650 | 0 | 42.850.650 | |||||