LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Program | : | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| Pagu Belanja | : | Rp 22.952.650 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 1.110.200 | 0 | 1.110.200 | ||||
|
Bambu
Ori
|
1.110.200 | 52 | Batang | 0 | 1.110.200 | |||
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 6.111.107 | 0 | 6.111.107 | ||||
|
Cikrak
0
|
0 | 0 | Buah | 0 | 0 | |||
|
Ember
0
|
0 | 0 | Buah | 0 | 0 | |||
|
Gayung
0
|
0 | 0 | Buah | 0 | 0 | |||
|
Kamper
300 gr
|
1.545.750 | 45 | Per Bungkus | 0 | 1.545.750 | |||
|
Kanebo
0
|
1.191.750 | 15 | Buah | 0 | 1.191.750 | |||
|
Pengharum Mobil Gantung
0
|
1.141.200 | 72 | Buah | 0 | 1.141.200 | |||
|
Semir Ban
0
|
561.000 | 12 | Botol | 0 | 561.000 | |||
|
Tissue Kotak
250 Sheet
|
1.666.350 | 63 | Kotak | 0 | 1.666.350 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
5.057 | 5057 | Rupiah | 0 | 5.057 | |||
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 14.606.343 | 0 | 14.606.343 | ||||
|
Umbul Umbul
Rumbai
|
2.904.593 | 15 | Meter | 0 | 2.904.593 | |||
|
Umbul Umbul
kain senwose uk 1x6 warna dan model menyesuaikan
|
5.815.000 | 20 | Buah | 0 | 5.815.000 | |||
|
Bendera
kain senwose uk 120x90 tali biasa
|
1.428.750 | 45 | Buah | 0 | 1.428.750 | |||
|
Bendera Pataka
bahan bludru ukuran minimal 90 cm x 135 cm
|
2.250.000 | 3 | Unit | 0 | 2.250.000 | |||
|
Karangan Bunga
Kecil
|
2.208.000 | 3 | Buah | 0 | 2.208.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1.125.000 | 0 | 1.125.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
750.000 | 3 | Orang / Bulan | 0 | 750.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
375.000 | 3 | Orang / Bulan | 0 | 375.000 | |||
| Total | 22.952.650 | 0 | 22.952.650 | |||||