LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Program | : | 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| Kegiatan | : | 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |
| Pagu Belanja | : | Rp 967.175.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pengadaan langsung dan e-Purchasing)
Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp200 juta
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 100 | 0 | 100 | ||||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
100 | 100 | Rupiah | 0 | 100 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6.896.100 | 0 | 6.896.100 | ||||
|
BallPoint
Biasa
|
260.000 | 65 | Buah | 0 | 260.000 | |||
|
Buku Block Note
Garis / isi 60 Lembar
|
321.750 | 65 | Buah | 0 | 321.750 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
502.600 | 7 | Rim | 0 | 502.600 | |||
|
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
601.650 | 1719 | Lembar | 0 | 601.650 | |||
|
BallPoint
Biasa
|
400.000 | 100 | Buah | 0 | 400.000 | |||
|
Buku Block Note
Garis / isi 60 Lembar
|
495.000 | 100 | Buah | 0 | 495.000 | |||
|
Ballpoint
Isi ballpoint gel
|
880.000 | 22 | Dus | 0 | 880.000 | |||
|
Zipper Bag Kain
0
|
3.435.000 | 100 | Buah | 0 | 3.435.000 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
100 | 100 | Rupiah | 0 | 100 | |||
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 44.400 | 0 | 44.400 | ||||
|
Amplop
, AM 90, isi 100
|
44.400 | 2 | Pak | 0 | 44.400 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 56.684.950 | 0 | 56.684.950 | ||||
|
cetak banner
print digital (1mx1m)
|
475.500 | 15 | M2 | 0 | 475.500 | |||
|
Cetak Materi
Hvs
|
702.500 | 50 | Buku | 0 | 702.500 | |||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
1.085.700 | 3102 | Lembar | 0 | 1.085.700 | |||
|
cetak banner
print digital (1mx1m)
|
9.510.000 | 300 | M2 | 0 | 9.510.000 | |||
|
Kalender Meja
0
|
14.975.500 | 305 | Buah | 0 | 14.975.500 | |||
|
Cetak Kalender
0
|
29.935.750 | 305 | Buah | 0 | 29.935.750 | |||
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 17.673.500 | 0 | 17.673.500 | ||||
|
Tas Pelatihan
Bahan : Kain
|
3.136.250 | 65 | Buah | 0 | 3.136.250 | |||
|
Topi
Bahan Kain
|
12.752.250 | 105 | Buah | 0 | 12.752.250 | |||
|
Sarung Tangan
Biasa
|
1.785.000 | 105 | Buah | 0 | 1.785.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 39.221.000 | 0 | 39.221.000 | ||||
|
Tumbler
Custom
|
11.000.000 | 100 | Buah | 0 | 11.000.000 | |||
|
Payung
0
|
12.270.000 | 100 | Buah | 0 | 12.270.000 | |||
|
Payung
0
|
15.951.000 | 130 | Buah | 0 | 15.951.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 1.682.250 | 0 | 1.682.250 | ||||
|
Buah Parcel biasa
Kecil
|
1.682.250 | 15 | Paket | 0 | 1.682.250 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10.879.750 | 0 | 10.879.750 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
1.625.000 | 65 | Box | 0 | 1.625.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
757.250 | 65 | Box | 0 | 757.250 | |||
|
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
|
1.105.000 | 65 | Orang | 0 | 1.105.000 | |||
|
Air Mineral
Botol, 600 ml
|
418.000 | 5 | Dus | 0 | 418.000 | |||
|
Air Mineral
Botol, 600 ml
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Snack Kotak
Biasa
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
3.250.000 | 65 | Box x 2 Kegiatan | 0 | 3.250.000 | |||
|
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
|
2.210.000 | 65 | Box x 2 Kegiatan | 0 | 2.210.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
1.514.500 | 65 | Orang x 2 Kegiatan | 0 | 1.514.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 836.000 | 0 | 836.000 | ||||
|
Air Mineral
Botol, 600 ml
|
836.000 | 10 | Dus | 0 | 836.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 16.492.500 | 0 | 16.492.500 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
11.250.000 | 450 | Box | 0 | 11.250.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
5.242.500 | 450 | Box | 0 | 5.242.500 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | ||||
|
Moderator
Segala Kegiatan
|
350.000 | 1 | Orang / Kali | 0 | 350.000 | |||
|
Honor Narasumber dalam Daerah dalam satu OPD
Essellon II
|
500.000 | 1 | Jam | 0 | 500.000 | |||
|
Honor Narasumber dalam Daerah dalam satu OPD
Essellon III ke Bawah
|
450.000 | 1 | Jam | 0 | 450.000 | |||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Honor Petugas Dirigen
|
900.000 | 6 | Orang | 0 | 900.000 | |||
|
Moderator
Segala Kegiatan
|
2.100.000 | 6 | Orang | 0 | 2.100.000 | |||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan
|
27.000.000 | 30 | Orang | 0 | 27.000.000 | |||
|
Pembaca Doa
|
900.000 | 6 | Orang | 0 | 900.000 | |||
|
Pembawa Acara
|
1.800.000 | 12 | Orang | 0 | 1.800.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | ||||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
2.700.000 | 6 | Bulan | 0 | 2.700.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
1.650.000 | 6 | Bulan | 0 | 1.650.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
1.650.000 | 6 | Bulan | 0 | 1.650.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | ||||
|
Jasa Pagelaran Kesenian
|
25.000.000 | 1 | Paket | 0 | 25.000.000 | |||
|
Jasa Pagelaran Kesenian
|
40.000.000 | 2 | Paket | 0 | 40.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 182.100.000 | 0 | 182.100.000 | ||||
|
Dekorasi
|
2.100.000 | 3 | Kali | 0 | 2.100.000 | |||
|
Jasa Lainnya
|
180.000.000 | 1 | Paket | 0 | 180.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 397.200.000 | 0 | 397.200.000 | ||||
|
Tayangan Media Publikasi
|
0 | 0 | Paket | 0 | 0 | |||
|
Belanja Publikasi Media Cetak, Elektronik dan Online
Belanja media publikasi dengan sumber dana DBHCT
|
118.000.000 | 118 | Paket | 0 | 118.000.000 | |||
|
Belanja Publikasi Media Cetak, Elektronik dan Online
Belanja media publikasi dengan sumber dana DBHCT
|
127.500.000 | 85 | Paket | 0 | 127.500.000 | |||
|
Belanja Publikasi Media Cetak, Elektronik dan Online
Belanja media publikasi dengan sumber dana DBHCT
|
32.000.000 | 4 | Paket | 0 | 32.000.000 | |||
|
Belanja Publikasi Media Cetak, Elektronik dan Online
Belanja media publikasi dengan sumber dana DBHCT
|
112.000.000 | 28 | Paket | 0 | 112.000.000 | |||
|
Jasa Pemasangan Publikasi / Banner
|
7.700.000 | 14 | Paket | 0 | 7.700.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 49.152.000 | 0 | 49.152.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
|
4.352.000 | 128 | Jam | 0 | 4.352.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
23.040.000 | 576 | Jam | 0 | 23.040.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
6.400.000 | 128 | Jam | 0 | 6.400.000 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
6.240.000 | 208 | Kali | 0 | 6.240.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
7.680.000 | 192 | Jam | 0 | 7.680.000 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
1.440.000 | 48 | Kali | 0 | 1.440.000 | |||
| 5.1.02.02.04.0022 | Belanja Sewa Electric Generating Set | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | ||||
|
Sewa Genset
|
9.000.000 | 3 | Set | 0 | 9.000.000 | |||
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 21.301.800 | 0 | 21.301.800 | ||||
|
Panggung
Uk. 8 m x 10 m
|
9.000.000 | 3 | Set | 0 | 9.000.000 | |||
|
Terop
Rejeng, Uk. 8 m x 10 m
|
12.301.800 | 3 | Set | 0 | 12.301.800 | |||
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel | 2.467.500 | 0 | 2.467.500 | ||||
|
Sewa Kursi
Kursi Besi (Elephant)
|
1.867.500 | 450 | Buah | 0 | 1.867.500 | |||
|
Sewa Kursi
Kursi VIP + Bungkus
|
600.000 | 60 | Buah | 0 | 600.000 | |||
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | ||||
|
Sewa Sound System
|
1.000.000 | 1 | Kali | 0 | 1.000.000 | |||
| 5.1.02.02.04.0133 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film | 19.293.150 | 0 | 19.293.150 | ||||
|
Sewa Lighting Par64
1000 Watt 1 Bar Terdiri Dari 6 Lampu
|
1.719.300 | 3 | Set | 0 | 1.719.300 | |||
|
Sound System
Kapasitas Kecil
|
17.573.850 | 3 | Set | 0 | 17.573.850 | |||
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | ||||
|
Biaya Sewa gedung/Ruangan Tempat sosialisasi, bimtek, workshop dll. Yang sejenis
Kapasitas sampai dengan 50 orang
|
3.000.000 | 1 | Hari | 0 | 3.000.000 | |||
|
Biaya Sewa gedung/Ruangan Tempat sosialisasi, bimtek, workshop dll. Yang sejenis
Kapasitas sampai dengan 50 orang
|
6.000.000 | 2 | Hari | 0 | 6.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 21.250.000 | 0 | 21.250.000 | ||||
|
Bantuan Transport
Non PNS, peserta sosialisasi, penyuluhan, dan sejenisnya
|
3.750.000 | 50 | Orang / Hari | 0 | 3.750.000 | |||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Bantuan Transport
Non PNS, peserta sosialisasi, penyuluhan, dan sejenisnya
|
7.500.000 | 100 | Orang | 0 | 7.500.000 | |||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
10.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 10.000.000 | |||
| Total | 967.175.000 | 0 | 967.175.000 | |||||