LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| Pagu Belanja | : | Rp 200.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 800.000 | 0 | 800.000 | ||||
|
Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Barang/ Jasa Lainnya - Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 200 Juta
|
300.000 | 1 | Orang / Paket | 0 | 300.000 | |||
|
Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi - Ketua
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
250.000 | 1 | Orang / Paket | 0 | 250.000 | |||
|
Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi - Ketua
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
250.000 | 1 | Orang / Paket | 0 | 250.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 718.000 | 0 | 718.000 | ||||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
718.000 | 10 | Rim | 0 | 718.000 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
0 | 0 | Rupiah | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 884.950 | 0 | 884.950 | ||||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
604.450 | 1727 | Lembar | 0 | 604.450 | |||
|
Biaya Jilid
0
|
280.500 | 10 | Buku | 0 | 280.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.597.050 | 0 | 2.597.050 | ||||
|
Tinta Printer
Tinta Printer 003
|
840.000 | 6 | Botol | 0 | 840.000 | |||
|
Cartridge
Cartridge Black
|
645.100 | 2 | Buah | 0 | 645.100 | |||
|
Cartridge
Cartridge Color
|
1.111.950 | 3 | Buah | 0 | 1.111.950 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
2.100.000 | 6 | Orang / Bulan | 0 | 2.100.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
2.400.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 2.400.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Belanja Jasa Pengolahan Sampah
|
0 | 0 | Bulan | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | ||||
|
Jasa Konsultansi Perencanaan
|
12.000.000 | 1 | Paket | 0 | 12.000.000 | |||
| 5.1.02.02.08.0018 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | ||||
|
Jasa Konsultansi Pengawasan
|
9.000.000 | 1 | Paket | 0 | 9.000.000 | |||
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 | ||||
|
Pekerjaan Konstruksi
-
|
1.500.000 | 1 | Paket | 0 | 1.500.000 | |||
|
Pekerjaan Konstruksi
-
|
1.000.000 | 1 | Paket | 0 | 1.000.000 | |||
|
Pekerjaan Konstruksi
-
|
9.000.000 | 1 | Paket | 0 | 9.000.000 | |||
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 158.000.000 | 0 | 158.000.000 | ||||
|
Pekerjaan Konstruksi
-
|
158.000.000 | 1 | Paket | 0 | 158.000.000 | |||
| Total | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | |||||