LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Pagu Belanja | : | Rp 112.072.216.492 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 70.307.703.522 | 0 | 70.307.703.522 | ||||
|
Belanja Gaji Pokok PNS
|
70.307.703.522 | 1 | Tahun | 0 | 70.307.703.522 | |||
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | 15.715.550.185 | 0 | 15.715.550.185 | ||||
|
Belanja Gaji Pokok PPPK
|
15.715.550.185 | 1 | Tahun | 0 | 15.715.550.185 | |||
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 5.664.345.184 | 0 | 5.664.345.184 | ||||
|
Belanja Tunjangan Keluarga PNS
|
5.664.345.184 | 1 | Tahun | 0 | 5.664.345.184 | |||
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 1.196.123.744 | 0 | 1.196.123.744 | ||||
|
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK
|
1.196.123.744 | 1 | Tahun | 0 | 1.196.123.744 | |||
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 290.670.000 | 0 | 290.670.000 | ||||
|
Belanja Tunjangan Jabatan PNS
|
290.670.000 | 1 | Tahun | 0 | 290.670.000 | |||
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 7.200.694.000 | 0 | 7.200.694.000 | ||||
|
Belanja Tunjangan Fungsional PNS
|
7.200.694.000 | 1 | Tahun | 0 | 7.200.694.000 | |||
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 429.965.000 | 0 | 429.965.000 | ||||
|
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
|
429.965.000 | 1 | Tahun | 0 | 429.965.000 | |||
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 976.887.512 | 0 | 976.887.512 | ||||
|
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK
|
976.887.512 | 1 | Tahun | 0 | 976.887.512 | |||
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 3.575.471.980 | 0 | 3.575.471.980 | ||||
|
Belanja Tunjangan Beras PNS
|
3.575.471.980 | 1 | Tahun | 0 | 3.575.471.980 | |||
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 945.293.691 | 0 | 945.293.691 | ||||
|
Belanja Tunjangan Beras PPPK
|
945.293.691 | 1 | Tahun | 0 | 945.293.691 | |||
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 662.288.917 | 0 | 662.288.917 | ||||
|
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
|
662.288.917 | 1 | Tahun | 0 | 662.288.917 | |||
| 5.1.01.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | 52.783 | 0 | 52.783 | ||||
|
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
|
52.783 | 1 | Tahun | 0 | 52.783 | |||
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1.259.580 | 0 | 1.259.580 | ||||
|
Belanja Pembulatan Gaji PNS
|
1.259.580 | 1 | Tahun | 0 | 1.259.580 | |||
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 287.272 | 0 | 287.272 | ||||
|
Belanja Pembulatan Gaji PPPK
|
287.272 | 1 | Tahun | 0 | 287.272 | |||
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 156.697.093 | 0 | 156.697.093 | ||||
|
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
|
156.697.093 | 1 | Tahun | 0 | 156.697.093 | |||
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 32.312.904 | 0 | 32.312.904 | ||||
|
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
|
32.312.904 | 1 | Tahun | 0 | 32.312.904 | |||
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 467.895.569 | 0 | 467.895.569 | ||||
|
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS
|
467.895.569 | 1 | Tahun | 0 | 467.895.569 | |||
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | 96.938.556 | 0 | 96.938.556 | ||||
|
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK
|
96.938.556 | 1 | Tahun | 0 | 96.938.556 | |||
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1.475.833.270 | 0 | 1.475.833.270 | ||||
|
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
|
1.475.833.270 | 1 | Tahun | 0 | 1.475.833.270 | |||
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | 4.426.770 | 0 | 4.426.770 | ||||
|
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
|
4.426.770 | 1 | Tahun | 0 | 4.426.770 | |||
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
|
0 | 1 | Tahun | 0 | 0 | |||
|
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
|
0 | 1 | Tahun | 0 | 0 | |||
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 2.656.926.730 | 0 | 2.656.926.730 | ||||
|
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
|
2.656.926.730 | 1 | Tahun | 0 | 2.656.926.730 | |||
| 5.1.01.02.05.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK | 14.192.230 | 0 | 14.192.230 | ||||
|
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
|
14.192.230 | 1 | Tahun | 0 | 14.192.230 | |||
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 190.800.000 | 0 | 190.800.000 | ||||
|
Bendahara Penerimaan
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar
|
7.800.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 7.800.000 | |||
|
Bendahara Penerimaan Pembantu
Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar
|
6.000.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 6.000.000 | |||
|
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar
|
6.000.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 6.000.000 | |||
|
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp.50 miliar
|
7.800.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 7.800.000 | |||
|
Bendahara Pengeluaran
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar
|
12.000.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 12.000.000 | |||
|
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / KPA
Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta
|
26.400.000 | 24 | Orang / Bulan | 0 | 26.400.000 | |||
|
Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu SKPD (PPK Pembantu-SKPD)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar
|
7.800.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 7.800.000 | |||
|
Pejabat Pengguna Anggaran / PA
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar
|
36.000.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 36.000.000 | |||
|
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar
|
18.000.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 18.000.000 | |||
|
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD (PPK Unit SKPD)
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar
|
8.400.000 | 14 | Bulan | 0 | 8.400.000 | |||
|
Pembantu Bendahara Penerimaan
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar
|
5.400.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 5.400.000 | |||
|
Pembantu Bendahara Pengeluaran
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar
|
46.800.000 | 72 | Orang / Bulan | 0 | 46.800.000 | |||
|
Pembuat Daftar Gaji
Target jumlah diatas 750 Pegawai
|
2.400.000 | 6 | Orang / Bulan | 0 | 2.400.000 | |||
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 9.600.000 | 0 | 9.600.000 | ||||
|
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pengadaan langsung dan e-Purchasing)
Nilai Pagu Pengadaan diatas s.d Rp200 juta s.d Rp500 juta
|
9.600.000 | 96 | Orang / Bulan | 0 | 9.600.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0074 | Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Insentif Vaksinator
Tenaga Kesehatan Vaksinator PNS Dinas Kesehatan dan Puskesmas
|
0 | 0 | Orang / Kali | 0 | 0 | |||
| Total | 112.072.216.492 | 0 | 112.072.216.492 | |||||