LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Pagu Belanja : Rp 100.000.000
Kode Rekening Uraian Anggaran DPA Volume Periode Sampai Bulan Desember Sisa
Jumlah Satuan Nomor Bukti Uraian Realisasi
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.502.800 0 3.502.800
HVS 70 Gr
Folio
359.000 5 Rim 0 359.000
HVS 80 Gr
A4
144.700 2 Rim 0 144.700
Stop Map
Kertas
237.600 132 Buah 0 237.600
Snelhecter Map
Plastik
270.000 60 Buah 0 270.000
Ordner
Folio
1.132.500 30 Buah 0 1.132.500
Binder Clip
No. 155
360.000 30 Dus 0 360.000
Binder Clip
No. 200
430.500 30 Dus 0 430.500
Isi Stapples
1210, Kecil
255.000 10 Dus 0 255.000
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
283.500 10 Box 0 283.500
Kertas NCR
Polos, 21.5 / 32.5, Isi 50 X 3
30.000 1 Buku 0 30.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.218.600 0 3.218.600
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
3.218.600 9196 Lembar 0 3.218.600
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.201.100 0 1.201.100
Cartridge printer
canon PG-810 hitam
500.000 2 Buah 0 500.000
Cartridge printer
canon CL-811 warna
300.000 1 Buah 0 300.000
Tinta Printer
Ukuran 100 Ml (Hitam)
229.200 4 Botol 0 229.200
Tinta Printer
Ukuran 100 Ml (Warna)
171.900 3 Botol 0 171.900
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.827.500 0 12.827.500
Nasi Kotak
Biasa
1.500.000 60 Kotak 0 1.500.000
Snack Kotak
Biasa
699.000 60 Kotak 0 699.000
Nasi Kotak
Biasa
7.250.000 290 Kotak 0 7.250.000
Snack Kotak
Biasa
3.378.500 290 Kotak 0 3.378.500
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.000.000 0 6.000.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
1.800.000 6 Orang / Bulan 0 1.800.000
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
2.100.000 12 Orang / Bulan 0 2.100.000
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
2.100.000 12 Orang / Bulan 0 2.100.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 33.250.000 0 33.250.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
29.800.000 745 Orang / Jam 0 29.800.000
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
3.450.000 115 Orang / Hari 0 3.450.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.000.000 0 30.000.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah
30.000.000 1 Tahun 0 30.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000 0 10.000.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10.000.000 1 Tahun 0 10.000.000
Total 100.000.000 0 100.000.000