LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |
| Kegiatan | : | 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan |
| Pagu Belanja | : | Rp 25.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.984.750 | 0 | 2.984.750 | ||||
|
Binder Clip
No. 111
|
150.000 | 15 | Dus | 0 | 150.000 | |||
|
Binder Clip
No. 200
|
287.000 | 20 | Dus | 0 | 287.000 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
718.000 | 10 | Rim | 0 | 718.000 | |||
|
HVS 80 Gr
Folio
|
406.500 | 5 | Rim | 0 | 406.500 | |||
|
Ordner
Folio
|
755.000 | 20 | Buah | 0 | 755.000 | |||
|
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
|
141.750 | 5 | Box | 0 | 141.750 | |||
|
Post it
Warna
|
450.000 | 50 | Buah | 0 | 450.000 | |||
|
Isi Stapples
1210, Kecil
|
76.500 | 3 | Dus | 0 | 76.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.399.650 | 0 | 1.399.650 | ||||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
1.399.650 | 3999 | Lembar | 0 | 1.399.650 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 458.400 | 0 | 458.400 | ||||
|
Tinta Printer
Ukuran 100 Ml (Hitam)
|
286.500 | 5 | Botol | 0 | 286.500 | |||
|
Tinta Printer
Ukuran 100 Ml (Warna)
|
171.900 | 3 | Botol | 0 | 171.900 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6.157.200 | 0 | 6.157.200 | ||||
|
Snack Kotak
Biasa
|
1.957.200 | 168 | Kotak | 0 | 1.957.200 | |||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
4.200.000 | 168 | Kotak | 0 | 4.200.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
3.000.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 3.000.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
1.500.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 1.500.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
1.500.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 1.500.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
6.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 6.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
2.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 2.000.000 | |||
| Total | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | |||||