LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota |
| Pagu Belanja | : | Rp 60.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.468.550 | 0 | 2.468.550 | ||||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
1.436.000 | 20 | Rim | 0 | 1.436.000 | |||
|
HVS 80 Gr
A4
|
434.100 | 6 | Rim | 0 | 434.100 | |||
|
Kertas Ncr
Uk. A4, 3 Ply, 1000 Sheet
|
440.000 | 1 | Box | 0 | 440.000 | |||
|
Post It
0
|
147.500 | 10 | Pak | 0 | 147.500 | |||
|
Penggaris Baja
50 cm
|
10.800 | 1 | Buah | 0 | 10.800 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
150 | 150 | Rupiah | 0 | 150 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 24.560.000 | 0 | 24.560.000 | ||||
|
Cetak Buku Profil Kesehatan/ Renja/Renstra, Dll
Cetak Berwarna
|
9.789.500 | 35 | Buku | 0 | 9.789.500 | |||
|
Cetak Buku Profil Kesehatan/ Renja/Renstra, Dll
Cetak Berwarna
|
9.789.500 | 35 | Buku | 0 | 9.789.500 | |||
|
Cetak Laporan
Hvs/A4
|
2.898.500 | 31 | Buku | 0 | 2.898.500 | |||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
2.082.500 | 5950 | Lembar | 0 | 2.082.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.592.200 | 0 | 2.592.200 | ||||
|
Tinta Printer
T 664, Hitam
|
720.900 | 3 | Botol | 0 | 720.900 | |||
|
Tinta Printer
T 665, Warna
|
1.459.500 | 6 | Botol | 0 | 1.459.500 | |||
|
Cartridge
L220
|
411.800 | 2 | Buah | 0 | 411.800 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8.979.250 | 0 | 8.979.250 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
1.625.000 | 65 | Box | 0 | 1.625.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
757.250 | 65 | Box | 0 | 757.250 | |||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
1.500.000 | 60 | Box | 0 | 1.500.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
699.000 | 60 | Box | 0 | 699.000 | |||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
3.000.000 | 120 | Box | 0 | 3.000.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
1.398.000 | 120 | Box | 0 | 1.398.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
1.200.000 | 4 | Orang / Bulan | 0 | 1.200.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
4.200.000 | 24 | Orang / Bulan | 0 | 4.200.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
12.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 12.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
4.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 4.000.000 | |||
| Total | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | |||||