LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) |
| Pagu Belanja | : | Rp 3.091.652.300 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 950.000 | 0 | 950.000 | ||||
|
Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Barang/ Jasa Lainnya - Ketua
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
400.000 | 2 | Orang / Paket | 0 | 400.000 | |||
|
Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi - Ketua
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
250.000 | 1 | Orang/Paket | 0 | 250.000 | |||
|
Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi - Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta
|
300.000 | 1 | Orang / Paket | 0 | 300.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 38.879.600 | 0 | 38.879.600 | ||||
|
Pertamax
0
|
26.100.000 | 1800 | Liter | 0 | 26.100.000 | |||
|
Solar
0
|
2.699.600 | 397 | Liter | 0 | 2.699.600 | |||
|
Pertalite
0
|
10.080.000 | 1008 | Liter | 0 | 10.080.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 1.060.000 | 0 | 1.060.000 | ||||
|
Isi Ulang Gas Oksigen
Kecil
|
1.060.000 | 20 | Tabung | 0 | 1.060.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 10.493.800 | 0 | 10.493.800 | ||||
|
Binder Clip
No. 107
|
14.000 | 2 | Dus | 0 | 14.000 | |||
|
Binder Clip
No. 260
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BallPoint
Pentel
|
344.000 | 4 | Buah | 0 | 344.000 | |||
|
Perforator/ pelubang kertas
40
|
51.750 | 1 | Buah | 0 | 51.750 | |||
|
Sampul surat / amplop ( kertas HVS, lem )
19/15
|
550 | 1 | Lembar | 0 | 550 | |||
|
Binder Clip
No. 107
|
14.000 | 2 | Dus | 0 | 14.000 | |||
|
Binder Clip
No. 260
|
42.500 | 2 | Dus | 0 | 42.500 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
574.400 | 8 | Rim | 0 | 574.400 | |||
|
Ordner
Folio
|
302.000 | 8 | Buah | 0 | 302.000 | |||
|
Spidol
Marker/Permanen
|
20.000 | 2 | Buah | 0 | 20.000 | |||
|
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
|
56.700 | 2 | Box | 0 | 56.700 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
2.656.600 | 37 | Rim | 0 | 2.656.600 | |||
|
Snelhecter Map
Plastik
|
180.000 | 40 | Buah | 0 | 180.000 | |||
|
BallPoint
Biasa
|
192.000 | 48 | Buah | 0 | 192.000 | |||
|
Post it
Warna
|
135.000 | 15 | Buah | 0 | 135.000 | |||
|
Paper Clips
No.5
|
52.650 | 9 | Dus | 0 | 52.650 | |||
|
Correction Pen
Warna : Putih, bentuk : Cair
|
18.000 | 2 | Buah | 0 | 18.000 | |||
|
Isi Stapples
1210, Kecil
|
127.500 | 5 | Dus | 0 | 127.500 | |||
|
Stop Map
Plastik Jala Bag File F4 Map Berkancing 2 (Dua) Map Zippermap Jalamap 2 (Dua) Sap
|
253.800 | 12 | Buah | 0 | 253.800 | |||
|
Ordner
Folio
|
575.000 | 25 | Buah | 0 | 575.000 | |||
|
Binder Clip
No. 155
|
72.000 | 6 | Dus | 0 | 72.000 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
300 | 300 | Rupiah | 0 | 300 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
3.590.000 | 50 | Rim | 0 | 3.590.000 | |||
|
Snelhecter Map
Plastik
|
135.000 | 30 | Buah | 0 | 135.000 | |||
|
Stop Map
Kertas
|
45.000 | 25 | Buah | 0 | 45.000 | |||
|
Binder Clip
No. 107
|
35.000 | 5 | Dus | 0 | 35.000 | |||
|
Binder Clip
No. 155
|
48.000 | 4 | Dus | 0 | 48.000 | |||
|
Binder Clip
No. 200
|
71.750 | 5 | Dus | 0 | 71.750 | |||
|
Binder Clip
No. 260
|
85.000 | 4 | Dus | 0 | 85.000 | |||
|
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
|
85.050 | 3 | Box | 0 | 85.050 | |||
|
Ordner
Folio
|
566.250 | 15 | Buah | 0 | 566.250 | |||
|
Spidol
Marker/Permanen
|
150.000 | 15 | Buah | 0 | 150.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 16.912.850 | 0 | 16.912.850 | ||||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
4.744.600 | 13556 | Lembar | 0 | 4.744.600 | |||
|
Penjilidan Softcover
101-200 Halaman
|
702.000 | 30 | Buku | 0 | 702.000 | |||
|
stiker fosfor
Bahan 4 warna ukuran 35 x 35 cm design custom
|
6.127.200 | 24 | Pekerjaan | 0 | 6.127.200 | |||
|
Penjilidan
Soft Cover
|
130.000 | 10 | Buku | 0 | 130.000 | |||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
705.250 | 2015 | Lembar | 0 | 705.250 | |||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
3.616.200 | 10332 | Lembar | 0 | 3.616.200 | |||
|
cetak banner
print digital (1mx1m)
|
317.000 | 10 | M2 | 0 | 317.000 | |||
|
cetak banner
print digital (1mx1m)
|
317.000 | 10 | M2 | 0 | 317.000 | |||
|
cetak banner
print digital (1mx1m)
|
253.600 | 8 | M2 | 0 | 253.600 | |||
|
cetak banner
print digital (1mx1m)
|
0 | 0 | M2 | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 582.500 | 0 | 582.500 | ||||
|
Materai
Materai 10.000
|
582.500 | 50 | Buah | 0 | 582.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3.235.050 | 0 | 3.235.050 | ||||
|
Tinta Printer
L310
|
1.396.800 | 12 | Buah | 0 | 1.396.800 | |||
|
Cartridge
830, Black
|
238.950 | 1 | Buah | 0 | 238.950 | |||
|
Cartridge
840 C, Color
|
656.900 | 1 | Buah | 0 | 656.900 | |||
|
Tinta Printer
L360
|
942.400 | 8 | Buah | 0 | 942.400 | |||
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 925.250 | 0 | 925.250 | ||||
|
Tissue Towel
0
|
687.500 | 50 | Pak | 0 | 687.500 | |||
|
Pengharum Mobil Gantung
0
|
237.750 | 15 | Buah | 0 | 237.750 | |||
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 1.903.500 | 0 | 1.903.500 | ||||
|
Air Mineral
Galon, 19 liter
|
1.903.500 | 90 | Galon | 0 | 1.903.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 28.456.500 | 0 | 28.456.500 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
1.000.000 | 40 | Box | 0 | 1.000.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
466.000 | 40 | Box | 0 | 466.000 | |||
|
Paket Prasmanan Biasa
|
3.720.000 | 60 | Porsi | 0 | 3.720.000 | |||
|
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
|
1.020.000 | 60 | Porsi | 0 | 1.020.000 | |||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
5.000.000 | 200 | Box | 0 | 5.000.000 | |||
|
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Paket Prasmanan VIP
|
0 | 0 | Orang | 0 | 0 | |||
|
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Snack Kotak
Biasa
|
2.330.000 | 200 | Box | 0 | 2.330.000 | |||
|
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
|
0 | 0 | Orang | 0 | 0 | |||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
2.500.000 | 100 | Box | 0 | 2.500.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
1.165.000 | 100 | Box | 0 | 1.165.000 | |||
|
Paket Prasmanan Biasa
|
0 | 0 | Orang | 0 | 0 | |||
|
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
|
0 | 0 | Orang | 0 | 0 | |||
|
Paket Prasmanan Biasa
|
3.100.000 | 50 | Porsi | 0 | 3.100.000 | |||
|
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
|
850.000 | 50 | Porsi | 0 | 850.000 | |||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
1.750.000 | 70 | Box | 0 | 1.750.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
815.500 | 70 | Box | 0 | 815.500 | |||
|
Paket Prasmanan Biasa
|
3.720.000 | 60 | Porsi | 0 | 3.720.000 | |||
|
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
|
1.020.000 | 60 | Porsi | 0 | 1.020.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 68.100.000 | 0 | 68.100.000 | ||||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon II / yang disetarakan
|
0 | 0 | Orang / Jam | 0 | 0 | |||
|
Honorarium Narasumber
Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan (Forkopimda)
|
1.400.000 | 1 | Orang / Jam | 0 | 1.400.000 | |||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus/ Tenaga Ahli/ Instruktur dengan keahlian tertentu bersertifikat
|
40.000.000 | 16 | Orang / Jam | 0 | 40.000.000 | |||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan
|
0 | 0 | Orang / Jam | 0 | 0 | |||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan
|
0 | 0 | Orang / Jam | 0 | 0 | |||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan
|
10.800.000 | 12 | Orang / Jam | 0 | 10.800.000 | |||
|
Honorarium Narasumber
Dalam Kota
|
1.500.000 | 5 | Orang / Jam | 0 | 1.500.000 | |||
|
Honorarium Narasumber
Narasumber Non PNS : organisasi profesi, surveior
|
1.800.000 | 2 | Orang / Jam | 0 | 1.800.000 | |||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan
|
5.400.000 | 6 | Orang / Jam | 0 | 5.400.000 | |||
|
Honor Dokter Konsuler Kegiatan Evakuasi PSC 119 (PNS)
Dokter Puskesmas (PNS) sebagai konsuler keg evakuasi PSC 119
|
7.200.000 | 2 | Orang / Bulan x 12 | 0 | 7.200.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 16.975.000 | 0 | 16.975.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
2.250.000 | 5 | Orang / Bulan | 0 | 2.250.000 | |||
|
Tim Pendukung PPK 500 jt - 1 M
Ketua
|
350.000 | 1 | Orang/Paket | 0 | 350.000 | |||
|
Tim Pendukung PPK 500 jt - 1 M
Sekretaris
|
325.000 | 1 | Orang/Paket | 0 | 325.000 | |||
|
Tim Pendukung PPK 500 jt - 1 M
Anggota
|
300.000 | 1 | Orang/Paket | 0 | 300.000 | |||
|
Tim Pendukung PPK 1 M - 2,5 M
Penanggung Jawab
|
425.000 | 1 | Orang / Paket | 0 | 425.000 | |||
|
Tim Pendukung PPK 1 M - 2,5 M
Ketua
|
400.000 | 1 | Orang / Paket | 0 | 400.000 | |||
|
Tim Pendukung PPK 1 M - 2,5 M
Sekretaris
|
375.000 | 1 | Orang / Paket | 0 | 375.000 | |||
|
Tim Pendukung PPK 1 M - 2,5 M
Anggota
|
700.000 | 2 | Orang / Paket | 0 | 700.000 | |||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar
|
3.850.000 | 7 | Orang / Bulan | 0 | 3.850.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
1.375.000 | 5 | Orang / Bulan | 0 | 1.375.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar
|
2.625.000 | 7 | Orang / Bulan | 0 | 2.625.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
1.375.000 | 5 | Orang / Bulan | 0 | 1.375.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar
|
2.625.000 | 7 | Orang / Bulan | 0 | 2.625.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 249.700.000 | 0 | 249.700.000 | ||||
|
Perawat
Gaji untuk petugas PSC baik di posko call center dan jejaring PSC 119
|
120.000.000 | 8 | Orang x 5 Bulan | 0 | 120.000.000 | |||
|
Bidan
Gaji untuk petugas PSC baik di posko call center dan jejaring PSC 119
|
60.000.000 | 4 | Orang x 5 Bulan | 0 | 60.000.000 | |||
|
Honorarium Petugas Evakuasi Korban Gawat Darurat
Bidan/Perawat PSC 119 serta bidan/perawat jejaring PSC 119
|
69.700.000 | 2 | Orang x 410 Kali | 0 | 69.700.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 54.119.000 | 0 | 54.119.000 | ||||
|
Petugas Evakuasi Korban Gawat Darurat
Beban Jasa Driver Ambulan PSC 119 serta Driver Ambulan jejaring PSC 119
|
24.180.000 | 1 | Orang x 403 Kali | 0 | 24.180.000 | |||
|
Tenaga Operasional (penjaga malam)
Spesifikasi : Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
|
29.939.000 | 13 | Bulan | 0 | 29.939.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | ||||
|
Belanja Tagihan Telepon
|
2.400.000 | 12 | Bulan | 0 | 2.400.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 8.160.000 | 0 | 8.160.000 | ||||
|
Beban Langganan Internet, Telepon, Televisi
Indihome Dual play, Paket Gamer, Fiber Optik, 30 Mbps
|
8.160.000 | 12 | Bulan | 0 | 8.160.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 9.710.000 | 0 | 9.710.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
8.000.000 | 200 | Orang / Jam | 0 | 8.000.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
0 | 0 | Orang / Jam | 0 | 0 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
1.710.000 | 57 | Orang / Jam | 0 | 1.710.000 | |||
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | ||||
|
Beban Jasa Premi Asuransi - Non PNS, BPJS Kesehatan, Type C
Gaji Rp. 2,250,000
|
0 | 0 | Bulan | 0 | 0 | |||
|
Beban Jasa Premi Asuransi - Non PNS, BPJS Kesehatan, Type C
Gaji Rp. 2,250,000
|
3.600.000 | 32 | Orang / Bulan | 0 | 3.600.000 | |||
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Sewa Mobil Setara Hi Ace
Termasuk Sopir dan BBM, Maks. 12 Jam per Hari
|
0 | 0 | Unit | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | ||||
|
Biaya Sewa gedung/Ruangan Tempat sosialisasi, bimtek, workshop dll. Yang sejenis
Kapasitas sampai dengan 50 orang
|
0 | 0 | Hari | 0 | 0 | |||
|
Biaya Sewa gedung/Ruangan Tempat sosialisasi, bimtek, workshop dll. Yang sejenis
Kapasitas sampai dengan 50 orang
|
6.000.000 | 2 | Hari | 0 | 6.000.000 | |||
|
Sewa Ruangan Dan Gedung Pertemuan
Gedung Pertemuan (Kapasitas 50 Orang)
|
3.500.000 | 2 | Hari | 0 | 3.500.000 | |||
|
Biaya Sewa gedung/Ruangan Tempat sosialisasi, bimtek, workshop dll. Yang sejenis
Kapasitas sampai dengan 50 orang
|
3.000.000 | 1 | Hari | 0 | 3.000.000 | |||
| 5.1.02.03.02.0040 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | ||||
|
Pencucian mobil ambulance PSC 119
Cuci mobil ambulan PSC 119 (bag luar dan dalam)
|
1.000.000 | 20 | Kali | 0 | 1.000.000 | |||
| 5.1.02.03.02.0194 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio | 30.941.250 | 0 | 30.941.250 | ||||
|
Pemeliharaan instalasi RIG
Pemeliharaan instalasi RIG
|
30.941.250 | 1 | Tahun | 0 | 30.941.250 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | ||||
|
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
|
14.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 14.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
3.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 3.000.000 | |||
| 5.2.02.02.01.0006 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | 950.348.000 | 0 | 950.348.000 | ||||
|
Ambulans PSC 119
DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2024
|
950.348.000 | 1 | Unit | 0 | 950.348.000 | |||
| 5.2.02.06.02.0001 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone | 19.200.000 | 0 | 19.200.000 | ||||
|
Tablet
5G 12/256gb
|
19.200.000 | 1 | Unit | 0 | 19.200.000 | |||
| 5.2.03.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan | 1.544.500.000 | 0 | 1.544.500.000 | ||||
|
Pekerjaan Konstruksi
-
|
1.500.000.000 | 1 | Paket | 0 | 1.500.000.000 | |||
|
Jasa Konsultansi Pengawasan
|
44.500.000 | 1 | Paket | 0 | 44.500.000 | |||
|
Jasa Konsultansi Perencanaan
|
0 | 0 | Paket | 0 | 0 | |||
| Total | 3.091.652.300 | 0 | 3.091.652.300 | |||||