LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah |
| Pagu Belanja | : | Rp 75.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.687.000 | 0 | 1.687.000 | ||||
|
Buku Tulis
78 Lembar
|
1.127.000 | 140 | Buah | 0 | 1.127.000 | |||
|
BallPoint
Biasa
|
560.000 | 140 | Buah | 0 | 560.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11.453.000 | 0 | 11.453.000 | ||||
|
Cetak Leaflet
F4 Full Warna
|
7.400.000 | 1000 | Lembar | 0 | 7.400.000 | |||
|
cetak banner
print digital (1mx1m)
|
253.600 | 8 | M2 | 0 | 253.600 | |||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
3.799.250 | 10855 | Lembar | 0 | 3.799.250 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
150 | 150 | Rupiah | 0 | 150 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 14.504.000 | 0 | 14.504.000 | ||||
|
Paket Prasmanan Biasa
|
9.920.000 | 160 | Paket | 0 | 9.920.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
1.864.000 | 160 | Kotak | 0 | 1.864.000 | |||
|
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
|
2.720.000 | 160 | Paket | 0 | 2.720.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | ||||
|
Honorarium Narasumber
Luar Kota
|
6.000.000 | 12 | Jam | 0 | 6.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
3.600.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 3.600.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
4.200.000 | 24 | Orang / Bulan | 0 | 4.200.000 | |||
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | ||||
|
Sewa Gedung Kapasitas 50-150 Orang
Sewa Ruang Pertemuan Untuk Workshop/Pertemuan dll
|
9.000.000 | 2 | Kali | 0 | 9.000.000 | |||
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | 2.656.000 | 0 | 2.656.000 | ||||
|
Biaya Penginapan Tamu
Pejabat Eselon IV/Golongan III Dan Yang Setara
|
2.656.000 | 4 | Orang / Hari | 0 | 2.656.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | ||||
|
Bantuan Transport Narasumber
Luar Daerah
|
2.000.000 | 4 | Orang | 0 | 2.000.000 | |||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
10.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 10.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 | ||||
|
Bantuan Transport
Non PNS, peserta sosialisasi, penyuluhan, dan sejenisnya
|
9.900.000 | 132 | Orang | 0 | 9.900.000 | |||
| Total | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | |||||