LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan |
| Pagu Belanja | : | Rp 50.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.07.0003 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | 200.000 | 0 | 200.000 | ||||
|
Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Barang/ Jasa Lainnya - Ketua
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
200.000 | 1 | Orang / Bulan | 0 | 200.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.436.650 | 0 | 1.436.650 | ||||
|
BallPoint
Biasa
|
32.000 | 8 | Buah | 0 | 32.000 | |||
|
Binder Clip
No. 105
|
15.900 | 3 | Dus | 0 | 15.900 | |||
|
Binder Clip
No. 155
|
24.000 | 2 | Dus | 0 | 24.000 | |||
|
Correction Tape
0
|
14.900 | 2 | Buah | 0 | 14.900 | |||
|
Ordner
Folio
|
151.000 | 4 | Buah | 0 | 151.000 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
1.005.200 | 14 | Rim | 0 | 1.005.200 | |||
|
Pensil Biasa
2B/HB
|
16.050 | 3 | Buah | 0 | 16.050 | |||
|
Snelhecter Map
Plastik
|
54.000 | 12 | Buah | 0 | 54.000 | |||
|
Stop Map
Kertas
|
21.600 | 12 | Buah | 0 | 21.600 | |||
|
Ordner
Folio
|
92.000 | 4 | Buah | 0 | 92.000 | |||
|
Binder Clip
No. 111
|
10.000 | 1 | Dus | 0 | 10.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.345.100 | 0 | 1.345.100 | ||||
|
cetak banner
print digital (1mx1m)
|
158.500 | 5 | M2 | 0 | 158.500 | |||
|
cetak banner
print digital (1mx1m)
|
126.800 | 4 | M2 | 0 | 126.800 | |||
|
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
1.059.800 | 3028 | Lembar | 0 | 1.059.800 | |||
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 58.250 | 0 | 58.250 | ||||
|
Materai
Materai 10.000
|
58.250 | 5 | Buah | 0 | 58.250 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11.030.000 | 0 | 11.030.000 | ||||
|
Snack Kotak
Biasa
|
582.500 | 50 | Box | 0 | 582.500 | |||
|
Paket Prasmanan Biasa
|
3.100.000 | 50 | Porsi | 0 | 3.100.000 | |||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
2.500.000 | 100 | Box | 0 | 2.500.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
1.165.000 | 100 | Box | 0 | 1.165.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
582.500 | 50 | Paket | 0 | 582.500 | |||
|
Paket Prasmanan Biasa
|
3.100.000 | 50 | Paket | 0 | 3.100.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 | ||||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan
|
5.400.000 | 6 | Orang / Jam | 0 | 5.400.000 | |||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan
|
5.400.000 | 6 | Orang / Jam | 0 | 5.400.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
3.000.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 3.000.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
1.500.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 1.500.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
1.500.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 1.500.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 1.830.000 | 0 | 1.830.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
960.000 | 24 | Orang / Jam | 0 | 960.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
600.000 | 12 | Orang / Jam | 0 | 600.000 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
270.000 | 9 | Orang | 0 | 270.000 | |||
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | ||||
|
Sewa Ruangan Dan Gedung Pertemuan
Gedung Pertemuan (Kapasitas 50 Orang)
|
1.750.000 | 1 | Hari | 0 | 1.750.000 | |||
|
Sewa Ruangan Dan Gedung Pertemuan
Gedung Pertemuan (Kapasitas 50 Orang)
|
1.750.000 | 1 | Hari | 0 | 1.750.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
2.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 2.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
1.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 1.000.000 | |||
| 5.2.02.06.02.0001 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 | ||||
|
Handy Talky
Waterproof and Dust-tight Protection, 5.5W/4.0W (VHF/UHF) of Output Power,
10.5 Hours of Operating Time, 128 Memory Channels, 8 Character Alphanumeric Display, 8 DTMF Autodial Memories
|
10.800.000 | 3 | Unit | 0 | 10.800.000 | |||
| Total | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | |||||