LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA |
| Pagu Belanja | : | Rp 33.580.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 80.000 | 0 | 80.000 | ||||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
80.000 | 80000 | Rupiah | 0 | 80.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 361.500 | 0 | 361.500 | ||||
|
Buku Tulis
78 Lembar
|
241.500 | 30 | Buah | 0 | 241.500 | |||
|
BallPoint
Biasa
|
120.000 | 30 | Buah | 0 | 120.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4.029.000 | 0 | 4.029.000 | ||||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
3.775.100 | 10786 | Lembar | 0 | 3.775.100 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
300 | 300 | Rupiah | 0 | 300 | |||
|
cetak banner
print digital (1mx1m)
|
253.600 | 8 | M2 | 0 | 253.600 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.609.500 | 0 | 1.609.500 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
750.000 | 30 | Kotak | 0 | 750.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
349.500 | 30 | Kotak | 0 | 349.500 | |||
|
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
|
510.000 | 30 | Kotak | 0 | 510.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | ||||
|
Honorarium Narasumber
Luar Kota
|
3.000.000 | 6 | Jam | 0 | 3.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
3.000.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 3.000.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
3.000.000 | 24 | Orang / Bulan | 0 | 3.000.000 | |||
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | ||||
|
Biaya Sewa gedung/Ruangan Tempat sosialisasi, bimtek, workshop dll. Yang sejenis
Kapasitas sampai dengan 50 orang
|
3.000.000 | 1 | Kali | 0 | 3.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | ||||
|
Bantuan Transport Narasumber
Luar Daerah
|
1.000.000 | 2 | Orang | 0 | 1.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14.500.000 | 0 | 14.500.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
6.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 6.000.000 | |||
|
Perjalanan Dinas Dalam Kota
|
8.500.000 | 1 | Tahun | 0 | 8.500.000 | |||
| Total | 33.580.000 | 0 | 33.580.000 | |||||