LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana |
| Pagu Belanja | : | Rp 415.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 72.905.000 | 0 | 72.905.000 | ||||
|
Pertalite
0
|
1.000.000 | 100 | Liter | 0 | 1.000.000 | |||
|
Pertamax
0
|
56.405.000 | 3890 | Liter | 0 | 56.405.000 | |||
|
Pertamax
0
|
15.370.000 | 1060 | Liter | 0 | 15.370.000 | |||
|
Pertalite
0
|
130.000 | 13 | Liter | 0 | 130.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.966.750 | 0 | 1.966.750 | ||||
|
BallPoint
Biasa
|
64.000 | 16 | Buah | 0 | 64.000 | |||
|
Binder Clip
No. 105
|
21.200 | 4 | Dus | 0 | 21.200 | |||
|
Binder Clip
No. 155
|
12.000 | 1 | Dus | 0 | 12.000 | |||
|
Refill Stempel
Warna : Ungu, bentuk : Cair
|
0 | 0 | Botol | 0 | 0 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
861.600 | 12 | Rim | 0 | 861.600 | |||
|
Ordner
Folio
|
339.750 | 9 | Buah | 0 | 339.750 | |||
|
Ordner
Folio
|
92.000 | 4 | Buah | 0 | 92.000 | |||
|
Pensil Biasa
2B/HB
|
10.700 | 2 | Buah | 0 | 10.700 | |||
|
Post It
0
|
14.750 | 1 | Pak | 0 | 14.750 | |||
|
Snelhecter Map
Plastik
|
72.000 | 16 | Buah | 0 | 72.000 | |||
|
Stopmap, BC Warna
54/36
|
23.800 | 4 | Buah | 0 | 23.800 | |||
|
Correction Tape
0
|
14.900 | 2 | Buah | 0 | 14.900 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
50 | 50 | Rupiah | 0 | 50 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
0 | 0 | Rupiah | 0 | 0 | |||
|
Buku Tulis
38 Lembar
|
220.000 | 55 | Buah | 0 | 220.000 | |||
|
BallPoint
Biasa
|
220.000 | 55 | Buah | 0 | 220.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.060.750 | 0 | 2.060.750 | ||||
|
cetak banner
print digital (1mx1m)
|
380.400 | 12 | M2 | 0 | 380.400 | |||
|
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
980.000 | 2800 | Lembar | 0 | 980.000 | |||
|
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
700.350 | 2001 | Lembar | 0 | 700.350 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 420.750 | 0 | 420.750 | ||||
|
Tinta Printer
Hitam, 200 Mili Liter
|
140.250 | 3 | Botol | 0 | 140.250 | |||
|
Tinta Printer
Warna, 200 Mili Liter
|
280.500 | 3 | Botol | 0 | 280.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 9.311.500 | 0 | 9.311.500 | ||||
|
Tas
- Tas Slempang; Ukuran Tas Laptop 14"; Bahan Kanvas; Warna Dominan Hitam; Tulisan Sablon : Diklat Kepemimpinan Tingkat Iv Pola Kemitraan Angkatan...... Provinsi Jawa Timur Di Kabupaten Magetan Tahun......
|
9.311.500 | 55 | Buah | 0 | 9.311.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 7.057.250 | 0 | 7.057.250 | ||||
|
Snack Kotak
Biasa
|
1.165.000 | 100 | Box | 0 | 1.165.000 | |||
|
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
|
1.105.000 | 65 | Orang | 0 | 1.105.000 | |||
|
Paket Prasmanan Biasa
|
4.030.000 | 65 | Orang | 0 | 4.030.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
757.250 | 65 | Box | 0 | 757.250 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | ||||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus/ Tenaga Ahli/ Instruktur dengan keahlian tertentu bersertifikat
|
15.000.000 | 6 | Orang / Jam | 0 | 15.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
4.200.000 | 12 | Kali | 0 | 4.200.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
2.400.000 | 12 | Kali | 0 | 2.400.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
2.400.000 | 12 | Kali | 0 | 2.400.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 209.300.000 | 0 | 209.300.000 | ||||
|
Honor Petugas P3K
Perawat
|
47.600.000 | 560 | Kali | 0 | 47.600.000 | |||
|
Honor Petugas Pos Pam
Perawat
|
106.200.000 | 708 | Kali | 0 | 106.200.000 | |||
|
Honor Petugas P3K
Perawat
|
25.500.000 | 300 | Kali | 0 | 25.500.000 | |||
|
Honor Petugas P3K
Dokter
|
30.000.000 | 150 | Kali | 0 | 30.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 61.500.000 | 0 | 61.500.000 | ||||
|
Honor Petugas P3K
Pengemudi Ambulan P3K
|
17.100.000 | 285 | Kali | 0 | 17.100.000 | |||
|
Honor Petugas Pos Pam
Pengemudi Ambulan PAM
|
35.400.000 | 354 | Kali | 0 | 35.400.000 | |||
|
Honor Petugas P3K
Pengemudi Ambulan P3K
|
9.000.000 | 150 | Kali | 0 | 9.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
1.200.000 | 30 | Orang / Jam | 0 | 1.200.000 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
300.000 | 10 | Orang / Hari | 0 | 300.000 | |||
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | ||||
|
Biaya Sewa gedung/Ruangan Tempat sosialisasi, bimtek, workshop dll. Yang sejenis
Kapasitas sampai dengan 50 orang
|
3.000.000 | 1 | Hari | 0 | 3.000.000 | |||
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | 1.328.000 | 0 | 1.328.000 | ||||
|
Biaya Penginapan Tamu
Pejabat Eselon IV/Golongan III Dan Yang Setara
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Biaya Penginapan Tamu
Pejabat Eselon IV/Golongan III Dan Yang Setara
|
1.328.000 | 2 | Hari | 0 | 1.328.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 18.400.000 | 0 | 18.400.000 | ||||
|
Bantuan Transport Narasumber
Luar Daerah
|
1.000.000 | 2 | Orang | 0 | 1.000.000 | |||
|
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
|
17.400.000 | 1 | Tahun | 0 | 17.400.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
2.250.000 | 1 | Tahun | 0 | 2.250.000 | |||
| Total | 415.000.000 | 0 | 415.000.000 | |||||